Faktúra č. DFB/23/0276

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0276
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 186,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/086/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/086/2023 toaletný papier, utierky Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 882,24 € 27.11.2023 29.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/086/2023 materiál na opravu a údržbu budovy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 186,66 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť