Faktúra č. DFB/23/0189

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 100,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/060/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/060/2023 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 100,61 € 28.08.2023 05.09.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť