Faktúra č. 0001/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/24
- Popis fakturovaného plnenia: Poukážky na stravu
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 5 163,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103/24
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103/24 | Objednávame si u Vás poukážky na stravu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 5 163,25 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| 0005/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 243,60 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 477,60 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |