Faktúra č. 0005/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: RZP Trenčín, s.r.o.
- IČO: 36345164
- Adresa: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0005/24
- Popis fakturovaného plnenia: Elektródy CPR-D
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 243,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0001/24
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/24 | Objednávame si u Vás elektródy k defibrilátoru na rok 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 1 500,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Objednávka | |||||
| 0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |