Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola technická Prešov

Volgogradská 1 , Prešov

skola@sost-po.sk

Stredná odborná škola technická Prešov
Volgogradská 1 , 8001 Prešov
051 / 771 45 61
skola@sost-po.sk http://www.sost-po.sk/

Zmluva č. Rámcová zmluva

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
  • Názov: DLC s.r.o.
  • IČO: 45901872
  • Adresa: Sabinovská 58, 080 03 Prešov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Janka Galdunová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: Rámcová zmluva
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní sužieb
  • Dátum uzavretia: 14.08.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 30.06.2024
  • Celková hodnota: 1 180,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2023
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 549.31 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/15/0065 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PERMA, s.r.o. 36514756 195,05 € 18.03.2015 26.03.2015 Faktúra
82/15/0106 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 247,30 € 24.04.2015 07.05.2015 Faktúra
82/15/0142 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 212,30 € 29.05.2015 06.06.2015 Faktúra
82/15/0156 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 420,50 € 15.06.2015 25.06.2015 Faktúra
82/15/0179 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 333,45 € 02.07.2015 19.08.2015 Faktúra
82/15/0185 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 511,03 € 13.07.2015 19.08.2015 Faktúra
82/15/0194 maliarske a natieračské práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Capcara 45244804 3 793,25 € 04.08.2015 20.08.2015 Faktúra
82/15/0195 maliarske a natieračské práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Capcara 45244804 386,40 € 04.08.2015 20.08.2015 Faktúra
82/15/0192 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 86,03 € 04.08.2015 21.08.2015 Faktúra
13/15/0131 obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 115,84 € 21.08.2015 10.09.2015 Faktúra
82/15/0214 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PERMA, s.r.o. 36514756 108,03 € 02.09.2015 11.09.2015 Faktúra
13/15/0133 obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 350,54 € 02.09.2015 11.09.2015 Faktúra
13/15/0136 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 839,99 € 02.09.2015 11.09.2015 Faktúra
13/15/0138 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 260,30 € 02.09.2015 11.09.2015 Faktúra
13/15/0139 čistiaci materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 276,19 € 02.09.2015 12.09.2015 Faktúra
13/15/0137 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 223,52 € 02.09.2015 16.09.2015 Faktúra
13/15/0140 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 138,07 € 07.09.2015 16.09.2015 Faktúra
13/15/0141 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 6,71 € 07.09.2015 16.09.2015 Faktúra
13/15/0142 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 62,17 € 02.09.2015 18.09.2015 Faktúra
13/15/0143 obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 95,80 € 04.09.2015 18.09.2015 Faktúra
13/15/0144 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 152,93 € 08.09.2015 24.09.2015 Faktúra
13/15/0145 deky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 861,00 € 08.09.2015 24.09.2015 Faktúra
82/15/0235 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 152,38 € 18.09.2015 27.09.2015 Faktúra
13/15/0148 Obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 120,53 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
13/15/0149 Obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 86,63 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
13/15/0150 Obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,55 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
13/15/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 395,87 € 18.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0151 Obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 27,80 € 21.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0152 Obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 98,70 € 21.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0153 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 143,26 € 24.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0154 pracovná obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 874,59 € 25.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0155 dosky, hranoly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 1 215,48 € 28.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0156 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 115,81 € 28.09.2015 08.10.2015 Faktúra
82/15/0241 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 261,00 € 30.09.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0161 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 368,14 € 02.10.2015 08.10.2015 Faktúra
13/15/0159 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 60,35 € 30.09.2015 15.10.2015 Faktúra
13/15/0166 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 102,22 € 06.10.2015 15.10.2015 Faktúra
82/15/0263 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 14.10.2015 21.10.2015 Faktúra
13/15/0163 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 330,40 € 05.10.2015 22.10.2015 Faktúra
13/15/0170 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 46,13 € 05.10.2015 22.10.2015 Faktúra
13/15/0173 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 1 475,59 € 06.10.2015 22.10.2015 Faktúra
13/15/0160 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 809,71 € 01.10.2015 23.10.2015 Faktúra
13/15/0169 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 211,50 € 02.10.2015 23.10.2015 Faktúra
13/15/0174 Monterková súprava a prac.obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 387,01 € 07.10.2015 23.10.2015 Faktúra
13/15/0178 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 288,28 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
13/15/0181 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 24,48 € 14.10.2015 23.10.2015 Faktúra
13/15/0185 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,72 € 19.10.2015 27.10.2015 Faktúra
13/15/0171 monterková súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 502,50 € 06.10.2015 29.10.2015 Faktúra
13/15/0182 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 44,48 € 19.10.2015 29.10.2015 Faktúra
13/15/0183 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 205,73 € 19.10.2015 29.10.2015 Faktúra
13/15/0184 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 179,18 € 19.10.2015 29.10.2015 Faktúra
13/15/0187 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 117,64 € 20.10.2015 29.10.2015 Faktúra
82/15/0275 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 181,00 € 19.10.2015 30.10.2015 Faktúra
13/15/0186 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 8,64 € 19.10.2015 30.10.2015 Faktúra
13/15/0188 drevoinš.mat. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 76,57 € 21.10.2015 30.10.2015 Faktúra
13/15/0189 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 194,59 € 23.10.2015 07.11.2015 Faktúra
13/15/0192 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 467,89 € 02.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0193 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 275,52 € 29.10.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0196 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 125,88 € 03.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0197 obstaranie materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 16,72 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0198 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 304,20 € 06.11.2015 07.12.2015 Faktúra
82/15/0292 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 11.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0199 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 15,36 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0200 monterková súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,00 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0201 obst.materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,87 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0202 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,16 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0203 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 230,66 € 05.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0209 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 743,11 € 09.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0210 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 21,59 € 10.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0213 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 21,59 € 11.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0219 kanc.potr. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 61,32 € 13.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0225 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 8,36 € 19.11.2015 07.12.2015 Faktúra
13/15/0230 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 57,08 € 23.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0232 materiál - MR 2015 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 122,27 € 23.11.2015 17.12.2015 Faktúra
82/15/0310 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 88,55 € 25.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0242 hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 144,43 € 30.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0243 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 97,77 € 30.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0244 led panel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 624,17 € 01.12.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0245 el.materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 29,92 € 02.12.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0246 maliarsky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 46,42 € 03.12.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0247 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 155,64 € 03.12.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0248 drevoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 92,00 € 03.12.2015 17.12.2015 Faktúra
82/15/0312 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 280,95 € 30.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0249 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 23,88 € 27.11.2015 17.12.2015 Faktúra
13/15/0250 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 171,59 € 04.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0258 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 293,93 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0259 listnatá vláknina Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 141,15 € 16.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0260 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 169,14 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0261 autosúčiastky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 86,87 € 14.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0264 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 177,04 € 16.12.2015 22.12.2015 Faktúra
13/15/0253 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 97,36 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
13/15/0254 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 242,76 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
13/15/0256 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,50 € 10.12.2015 12.01.2016 Faktúra
13/15/0265 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 112,33 € 16.12.2015 12.01.2016 Faktúra
13/15/0267 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 45,89 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
82/15/0330 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 295,90 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
13/15/0268 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 89,99 € 21.12.2015 12.01.2016 Faktúra
13/15/0270 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 3 278,52 € 21.12.2015 12.01.2016 Faktúra
13/15/0272 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 24,48 € 23.12.2015 12.01.2016 Faktúra
82/15/0348 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.01.2016 28.01.2016 Faktúra
13/15/0273 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 644,68 € 12.01.2016 28.01.2016 Faktúra
82/16/0007 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 332,20 € 19.01.2016 12.02.2016 Faktúra
13/16/0002 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 186,01 € 14.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0003 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 276,61 € 14.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0004 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 252,64 € 14.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0006 sifón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 25,54 € 15.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0007 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 484,06 € 21.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0008 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 27,80 € 22.01.2016 13.02.2016 Faktúra
13/16/0015 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 43,86 € 01.02.2016 19.02.2016 Faktúra
13/16/0016 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 137,11 € 04.02.2016 19.02.2016 Faktúra
13/16/0010 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 50,27 € 27.01.2016 21.02.2016 Faktúra
13/16/0011 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 712,17 € 28.01.2016 21.02.2016 Faktúra
13/16/0017 stav.mat. a ochr.okuliare Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 137,45 € 04.02.2016 21.02.2016 Faktúra
13/16/0019 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 56,74 € 05.02.2016 27.02.2016 Faktúra
13/16/0020 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 211,50 € 09.02.2016 27.02.2016 Faktúra
13/16/0022 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 183,36 € 12.02.2016 27.02.2016 Faktúra
13/16/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 230,50 € 12.02.2016 27.02.2016 Faktúra
82/16/0036 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 511,80 € 05.02.2016 27.02.2016 Faktúra
13/16/0012 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 33,04 € 29.02.2016 01.03.2016 Faktúra
13/16/0018 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 71,96 € 19.02.2016 01.03.2016 Faktúra
13/16/0025 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 232,72 € 15.02.2016 01.03.2016 Faktúra
82/16/0040 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 109,40 € 15.02.2016 01.03.2016 Faktúra
13/16/0028 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 31,20 € 16.02.2016 01.03.2016 Faktúra
82/16/0027 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.02.2016 02.03.2016 Faktúra
13/16/0024 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 163,81 € 12.02.2016 05.03.2016 Faktúra
13/16/0031 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 59,74 € 25.02.2016 05.03.2016 Faktúra
13/16/0030 stierka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 18,74 € 25.02.2016 11.03.2016 Faktúra
13/16/0029 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 15,48 € 17.02.2016 15.03.2016 Faktúra
13/16/0033 el.materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 282,67 € 29.02.2016 16.03.2016 Faktúra
13/16/0034 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 79,16 € 07.03.2016 16.03.2016 Faktúra
13/16/0035 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 630,58 € 10.03.2016 16.03.2016 Faktúra
82/16/0056 likvidácia odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.03.2016 17.03.2016 Faktúra
82/16/0071 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 284,05 € 08.03.2016 22.03.2016 Faktúra
13/16/0038 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,47 € 10.03.2016 22.03.2016 Faktúra
13/16/0041 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 15,60 € 14.03.2016 22.03.2016 Faktúra
13/16/0040 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 132,18 € 10.03.2016 23.03.2016 Faktúra
13/16/0039 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,14 € 10.03.2016 01.04.2016 Faktúra
13/16/0047 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 177,28 € 18.03.2016 01.04.2016 Faktúra
13/16/0049 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 302,04 € 21.03.2016 01.04.2016 Faktúra
13/16/0042 hygienické a čistiace prostr. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 37,22 € 15.03.2016 07.04.2016 Faktúra
13/16/0043 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 48,96 € 17.03.2016 07.04.2016 Faktúra
13/16/0045 montérková súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 852,50 € 18.03.2016 07.04.2016 Faktúra
13/16/0046 fólia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 35,94 € 18.03.2016 07.04.2016 Faktúra
13/16/0048 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 114,07 € 21.03.2016 07.04.2016 Faktúra
13/16/0051 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 358,22 € 31.03.2016 14.04.2016 Faktúra
13/16/0054 farba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 41,00 € 04.04.2016 20.04.2016 Faktúra
13/16/0053 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 144,58 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra
13/16/0055 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 9,73 € 08.04.2016 21.04.2016 Faktúra
13/16/0052 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 264,70 € 01.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0057 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 5 011,20 € 04.04.2016 27.04.2016 Faktúra
82/16/0096 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 261,50 € 11.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0060 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 210,79 € 12.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0061 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 161,15 € 12.04.2016 27.04.2016 Faktúra
82/16/0097 prenájom tabletov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATALAN a.s. 35810734 25,20 € 12.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0062 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 7,56 € 13.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0063 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 71,98 € 14.04.2016 27.04.2016 Faktúra
13/16/0069 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 348,60 € 18.04.2016 27.04.2016 Faktúra
82/16/0084 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 07.04.2016 29.04.2016 Faktúra
13/16/0059 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 168,96 € 12.04.2016 29.04.2016 Faktúra
13/16/0066 farba na radiátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 55,76 € 20.04.2016 06.05.2016 Faktúra
13/16/0067 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 28,50 € 21.04.2016 06.05.2016 Faktúra
13/16/0071 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 562,38 € 25.04.2016 06.05.2016 Faktúra
13/16/0072 neónové svietidlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 238,21 € 28.04.2016 06.05.2016 Faktúra
13/16/0074 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 148,55 € 27.04.2016 06.05.2016 Faktúra
82/16/0115 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.05.2016 15.05.2016 Faktúra
13/16/0075 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 7,68 € 03.05.2016 17.05.2016 Faktúra
13/16/0076 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 219,58 € 04.05.2016 18.05.2016 Faktúra
13/16/0077 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 265,67 € 09.05.2016 18.05.2016 Faktúra
82/16/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 331,80 € 04.05.2016 20.05.2016 Faktúra
13/16/0089 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 1 291,40 € 23.05.2016 31.05.2016 Faktúra
13/16/0091 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 1 020,80 € 24.05.2016 31.05.2016 Faktúra
13/16/0094 autosúčiastky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 205,68 € 24.05.2016 31.05.2016 Faktúra
13/16/0095 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 148,27 € 24.05.2016 31.05.2016 Faktúra
13/16/0082 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 331,91 € 16.05.2016 01.06.2016 Faktúra
13/16/0084 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 238,66 € 16.05.2016 01.06.2016 Faktúra
13/16/0085 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,43 € 16.05.2016 01.06.2016 Faktúra
13/16/0086 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 54,00 € 18.05.2016 01.06.2016 Faktúra
13/16/0100 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 463,42 € 26.05.2016 01.06.2016 Faktúra
13/16/0097 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 33,43 € 24.05.2016 03.06.2016 Faktúra
13/16/0098 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 139,01 € 24.05.2016 03.06.2016 Faktúra
13/16/0099 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 109,01 € 25.05.2016 07.06.2016 Faktúra
13/16/0103 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 72,82 € 27.05.2016 10.06.2016 Faktúra
13/16/0104 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 28,70 € 30.05.2016 10.06.2016 Faktúra
82/16/0147 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 02.06.2016 10.06.2016 Faktúra
13/16/0106 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 16,79 € 02.06.2016 11.06.2016 Faktúra
13/16/0107 Obklad s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 36,90 € 02.06.2016 11.06.2016 Faktúra
13/16/0108 stavebný materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 95,27 € 08.06.2016 18.06.2016 Faktúra
13/16/0109 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 875,31 € 08.06.2016 18.06.2016 Faktúra
82/16/0162 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 489,95 € 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
13/16/0112 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 248,39 € 08.06.2016 24.06.2016 Faktúra
13/16/0113 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 171,60 € 08.06.2016 24.06.2016 Faktúra
13/16/0117 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 382,37 € 16.06.2016 24.06.2016 Faktúra
13/16/0114 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 226,33 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
13/16/0119 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 15,36 € 28.06.2016 05.07.2016 Faktúra
13/16/0122 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 30,10 € 08.07.2016 20.07.2016 Faktúra
13/16/0123 farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 165,13 € 08.07.2016 20.07.2016 Faktúra
82/16/0178 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.07.2016 20.07.2016 Faktúra
13/16/0120 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 14,38 € 28.06.2016 21.07.2016 Faktúra
13/16/0121 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 413,39 € 30.06.2016 21.07.2016 Faktúra
13/16/0124 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 50,94 € 14.07.2016 21.07.2016 Faktúra
82/16/0186 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 813,35 € 06.07.2016 21.07.2016 Faktúra
13/16/0126 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 140,78 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
13/16/0127 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 270,46 € 12.07.2016 09.08.2016 Faktúra
82/16/0191 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 405,45 € 14.07.2016 09.08.2016 Faktúra
13/16/0129 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 6,48 € 14.07.2016 09.08.2016 Faktúra
13/16/0135 farby a maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 129,37 € 02.08.2016 11.08.2016 Faktúra
13/16/0128 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 54,46 € 12.07.2016 23.08.2016 Faktúra
13/16/0132 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 299,46 € 18.07.2016 23.08.2016 Faktúra
13/16/0133 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 24,48 € 21.07.2016 23.08.2016 Faktúra
13/16/0130 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 353,20 € 18.07.2016 07.09.2016 Faktúra
13/16/0131 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 659,80 € 18.07.2016 07.09.2016 Faktúra
13/16/0136 voskové plátno Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 144,00 € 31.08.2016 14.09.2016 Faktúra
13/16/0139 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 299,83 € 06.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0140 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 19,68 € 07.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0141 kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 184,50 € 07.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0142 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 15,36 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,81 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0144 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,95 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0145 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 192,77 € 12.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0146 pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 469,27 € 14.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0147 pracovná obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 812,80 € 19.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0148 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 1 359,92 € 21.09.2016 07.10.2016 Faktúra
82/16/0241 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 223,42 € 14.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0149 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 363,31 € 14.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0151 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 23,99 € 22.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0153 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 44,30 € 23.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0154 maliarske potreby a farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 108,55 € 26.09.2016 07.10.2016 Faktúra
13/16/0156 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 14,38 € 30.09.2016 11.10.2016 Faktúra
13/16/0152 monterková súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 272,51 € 23.09.2016 14.10.2016 Faktúra
82/16/0261 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 07.10.2016 18.10.2016 Faktúra
13/16/0160 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 21,04 € 10.10.2016 19.10.2016 Faktúra
13/16/0163 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 119,96 € 05.10.2016 19.10.2016 Faktúra
82/16/0268 pranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 287,20 € 07.10.2016 19.10.2016 Faktúra
13/16/0157 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 919,70 € 03.10.2016 20.10.2016 Faktúra
13/16/0158 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 455,86 € 03.10.2016 20.10.2016 Faktúra
13/16/0161 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 184,01 € 07.10.2016 20.10.2016 Faktúra
13/16/0164 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 62,16 € 10.10.2016 20.10.2016 Faktúra
13/16/0168 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 193,69 € 13.10.2016 21.10.2016 Faktúra
13/16/0165 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 204,01 € 12.10.2016 22.10.2016 Faktúra
13/16/0166 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 187,30 € 12.10.2016 22.10.2016 Faktúra
13/16/0167 monterkové súpravy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 91,98 € 12.10.2016 22.10.2016 Faktúra
82/16/0277 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 212,90 € 17.10.2016 22.10.2016 Faktúra
13/16/0170 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 68,64 € 20.10.2016 29.10.2016 Faktúra
13/16/0171 hranoly Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 207,17 € 21.10.2016 05.11.2016 Faktúra
82/16/0288 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 257,20 € 02.11.2016 10.11.2016 Faktúra
13/16/0177 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 158,81 € 04.11.2016 12.11.2016 Faktúra
13/16/0175 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 48,24 € 27.10.2016 17.11.2016 Faktúra
13/16/0176 predlžovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 49,32 € 02.11.2016 17.11.2016 Faktúra
82/16/0297 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 10.11.2016 19.11.2016 Faktúra
13/16/0179 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 264,55 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
13/16/0180 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 260,46 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
13/16/0181 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,27 € 08.11.2016 24.11.2016 Faktúra
13/16/0183 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 106,38 € 14.11.2016 24.11.2016 Faktúra
82/16/0308 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 321,15 € 21.11.2016 07.12.2016 Faktúra
13/16/0185 pracovné oblečenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 677,54 € 24.11.2016 07.12.2016 Faktúra
13/16/0186 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 33,60 € 25.11.2016 07.12.2016 Faktúra
13/16/0188 lepidlo a riedidlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 44,64 € 29.11.2016 07.12.2016 Faktúra
13/16/0189 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 211,50 € 29.11.2016 07.12.2016 Faktúra
82/16/0326 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.12.2016 16.12.2016 Faktúra
13/16/0195 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 988,82 € 01.12.2016 16.12.2016 Faktúra
82/16/0331 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 298,40 € 07.12.2016 17.12.2016 Faktúra
13/16/0214 materiál na hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 60,63 € 09.12.2016 21.12.2016 Faktúra
13/16/0218 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,87 € 13.12.2016 21.12.2016 Faktúra
13/16/0210 automateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 64,92 € 08.12.2016 24.12.2016 Faktúra
13/16/0222 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 226,36 € 16.12.2016 05.01.2017 Faktúra
13/16/0217 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 239,36 € 13.12.2016 06.01.2017 Faktúra
13/16/0219 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 218,51 € 13.12.2016 11.01.2017 Faktúra
13/16/0226 montážna pena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 4,31 € 23.12.2016 11.01.2017 Faktúra
82/17/0001 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 321,05 € 12.01.2017 20.01.2017 Faktúra
13/17/0010 primalex Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 41,66 € 25.01.2017 04.02.2017 Faktúra
13/17/0014 rezivo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 186,54 € 24.01.2017 04.02.2017 Faktúra
13/17/0017 farby a maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 213,67 € 02.02.2017 14.02.2017 Faktúra
13/17/0020 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 183,13 € 17.02.2017 24.02.2017 Faktúra
13/17/0016 žiarovky a rozvodky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 57,58 € 30.01.2017 28.02.2017 Faktúra
82/17/0034 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 484,80 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
13/17/0021 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 186,95 € 17.02.2017 28.02.2017 Faktúra
13/17/0022 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 208,13 € 17.02.2017 28.02.2017 Faktúra
13/17/0025 neónová trubica s prísluš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 91,08 € 28.02.2017 21.03.2017 Faktúra
13/17/0027 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 46,01 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
13/17/0032 pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 302,50 € 10.03.2017 24.03.2017 Faktúra
13/17/0038 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 115,14 € 14.03.2017 24.03.2017 Faktúra
13/17/0040 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 213,14 € 14.03.2017 24.03.2017 Faktúra
13/17/0041 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 222,29 € 14.03.2017 24.03.2017 Faktúra
13/17/0042 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 211,57 € 14.03.2017 24.03.2017 Faktúra
82/17/0068 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 375,95 € 22.03.2017 31.03.2017 Faktúra
13/17/0043 farby a maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 267,82 € 23.03.2017 07.04.2017 Faktúra
13/17/0048 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 246,00 € 24.03.2017 07.04.2017 Faktúra
13/17/0051 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 82,70 € 29.03.2017 07.04.2017 Faktúra
13/17/0054 maliarske potreby a farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 288,37 € 31.03.2017 13.04.2017 Faktúra
13/17/0047 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 119,39 € 24.03.2017 19.04.2017 Faktúra
13/17/0056 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 149,55 € 04.04.2017 20.04.2017 Faktúra
82/17/0093 prenájom tabletov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATALAN a.s. 35810734 25,20 € 04.04.2017 22.04.2017 Faktúra
82/17/0098 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 508,95 € 19.04.2017 26.04.2017 Faktúra
13/17/0057 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 363,74 € 07.04.2017 27.04.2017 Faktúra
13/17/0058 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,25 € 11.04.2017 27.04.2017 Faktúra
13/17/0059 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 205,49 € 11.04.2017 27.04.2017 Faktúra
13/17/0062 etikety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 37,52 € 12.04.2017 28.04.2017 Faktúra
13/17/0064 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 140,14 € 21.04.2017 29.04.2017 Faktúra
13/17/0066 posteľné súpravy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 560,00 € 24.04.2017 06.05.2017 Faktúra
13/17/0067 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 25,43 € 25.04.2017 06.05.2017 Faktúra
13/17/0068 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 83,06 € 26.04.2017 06.05.2017 Faktúra
13/17/0069 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 399,28 € 26.04.2017 06.05.2017 Faktúra
13/17/0063 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 102,31 € 21.04.2017 10.05.2017 Faktúra
13/17/0060 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,49 € 11.04.2017 11.05.2017 Faktúra
13/17/0072 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 16,82 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
13/17/0070 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 41,52 € 26.04.2017 20.05.2017 Faktúra
13/17/0074 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 104,80 € 09.05.2017 27.05.2017 Faktúra
82/17/0124 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 386,05 € 19.05.2017 01.06.2017 Faktúra
13/17/0076 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 941,66 € 15.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0077 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,12 € 18.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0079 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 225,29 € 18.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0080 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 217,76 € 18.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0082 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 134,31 € 22.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0085 papierová taška s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 582,00 € 23.05.2017 02.06.2017 Faktúra
13/17/0087 svietidlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 428,74 € 24.05.2017 03.06.2017 Faktúra
13/17/0091 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 14,92 € 05.06.2017 15.06.2017 Faktúra
13/17/0088 spínač a batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 40,42 € 24.05.2017 17.06.2017 Faktúra
13/17/0090 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 216,96 € 02.06.2017 17.06.2017 Faktúra
13/17/0092 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 51,90 € 05.06.2017 17.06.2017 Faktúra
82/17/0159 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,50 € 06.06.2017 21.06.2017 Faktúra
13/17/0093 stol.register Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 20,00 € 01.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0096 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,07 € 12.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0097 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 238,88 € 12.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0098 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,22 € 12.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0100 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 43,91 € 16.06.2017 28.06.2017 Faktúra
82/17/0164 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 390,68 € 19.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0105 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 428,91 € 21.06.2017 28.06.2017 Faktúra
13/17/0110 posteľ.súpravy, uteráky a utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 066,20 € 28.06.2017 08.07.2017 Faktúra
82/17/0169 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 323,60 € 29.06.2017 13.07.2017 Faktúra
13/17/0108 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 371,77 € 26.06.2017 14.07.2017 Faktúra
13/17/0111 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 435,23 € 04.07.2017 14.07.2017 Faktúra
13/17/0112 odstraňovač starých náterov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 7,60 € 04.07.2017 14.07.2017 Faktúra
13/17/0119 čistiace prostriedky a obrúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 22,22 € 10.07.2017 19.07.2017 Faktúra
13/17/0115 autopotreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 68,32 € 06.07.2017 21.07.2017 Faktúra
13/17/0116 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 336,14 € 06.07.2017 21.07.2017 Faktúra
13/17/0117 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 111,14 € 06.07.2017 21.07.2017 Faktúra
13/17/0120 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,65 € 10.07.2017 21.07.2017 Faktúra
13/17/0121 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,68 € 10.07.2017 21.07.2017 Faktúra
82/17/0189 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 306,66 € 07.07.2017 21.07.2017 Faktúra
13/17/0122 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 578,41 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
82/17/0194 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 436,25 € 18.07.2017 08.08.2017 Faktúra
13/17/0123 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 79,10 € 20.07.2017 08.08.2017 Faktúra
13/17/0118 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 27,61 € 07.07.2017 17.08.2017 Faktúra
13/17/0125 stierka s teleskopic.rúčkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 40,16 € 22.08.2017 05.09.2017 Faktúra
82/17/0224 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 209,20 € 23.08.2017 06.09.2017 Faktúra
13/17/0127 posteľná výbava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 610,00 € 31.08.2017 12.09.2017 Faktúra
13/17/0129 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 331,94 € 04.09.2017 12.09.2017 Faktúra
13/17/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 268,26 € 04.09.2017 12.09.2017 Faktúra
13/17/0135 maliarske potreby, farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 120,82 € 06.09.2017 14.09.2017 Faktúra
13/17/0134 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 101,82 € 06.09.2017 23.09.2017 Faktúra
13/17/0136 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 259,01 € 08.09.2017 23.09.2017 Faktúra
13/17/0137 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 456,90 € 07.09.2017 23.09.2017 Faktúra
13/17/0140 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 34,27 € 05.09.2017 27.09.2017 Faktúra
13/17/0142 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 554,30 € 05.09.2017 27.09.2017 Faktúra
13/17/0139 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 56,68 € 05.09.2017 28.09.2017 Faktúra
13/17/0148 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 296,76 € 26.09.2017 06.10.2017 Faktúra
13/17/0149 Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 285,50 € 26.09.2017 06.10.2017 Faktúra
13/17/0155 monterkové súpravy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 5 641,72 € 28.09.2017 06.10.2017 Faktúra
13/17/0156 farby a maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 179,02 € 03.10.2017 10.10.2017 Faktúra
82/17/0270 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 425,00 € 04.10.2017 21.10.2017 Faktúra
13/17/0161 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 250,16 € 10.10.2017 21.10.2017 Faktúra
13/17/0162 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 140,54 € 10.10.2017 21.10.2017 Faktúra
13/17/0164 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 207,41 € 13.10.2017 21.10.2017 Faktúra
13/17/0170 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 60,11 € 16.10.2017 21.10.2017 Faktúra
13/17/0159 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 866,39 € 06.10.2017 24.10.2017 Faktúra
13/17/0165 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 168,22 € 13.10.2017 24.10.2017 Faktúra
13/17/0166 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 159,62 € 13.10.2017 24.10.2017 Faktúra
13/17/0172 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 116,99 € 17.10.2017 26.10.2017 Faktúra
13/17/0174 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 63,75 € 18.10.2017 26.10.2017 Faktúra
13/17/0175 papierová taška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 349,20 € 18.10.2017 26.10.2017 Faktúra
13/17/0178 farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 72,92 € 03.11.2017 10.11.2017 Faktúra
13/17/0179 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 54,00 € 06.11.2017 16.11.2017 Faktúra
13/17/0183 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 304,91 € 07.11.2017 23.11.2017 Faktúra
13/17/0187 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 155,66 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
13/17/0188 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 252,43 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
13/17/0189 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 184,55 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
13/17/0186 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 802,94 € 13.11.2017 25.11.2017 Faktúra
82/17/0302 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 397,20 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
13/17/0194 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 24,75 € 13.11.2017 29.11.2017 Faktúra
13/17/0197 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 693,85 € 20.11.2017 02.12.2017 Faktúra
13/17/0217 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 43,71 € 08.12.2017 20.12.2017 Faktúra
13/17/0213 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 75,05 € 29.11.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0218 dosky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Spojená škola Prešov 42077168 1 254,63 € 08.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0219 autopotreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 41,93 € 08.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0220 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 174,52 € 08.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0221 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 834,12 € 08.12.2017 21.12.2017 Faktúra
82/17/0332 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 479,24 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0226 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 192,12 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0227 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,46 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0228 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 139,66 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
13/17/0231 vrecia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 8,74 € 18.12.2017 06.01.2018 Faktúra
82/17/0346 likvidácia kuch.odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.01.2018 17.01.2018 Faktúra
82/18/0002 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 328,30 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
13/18/0003 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 143,77 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
13/18/0004 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 263,00 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
13/18/0005 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 209,35 € 11.01.2018 25.01.2018 Faktúra
13/18/0008 deky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 660,00 € 15.01.2018 25.01.2018 Faktúra
82/18/0005 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 374,15 € 17.01.2018 25.01.2018 Faktúra
13/18/0011 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 98,28 € 19.01.2018 27.01.2018 Faktúra
13/18/0015 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 119,38 € 25.01.2018 06.02.2018 Faktúra
82/18/0012 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 224,20 € 26.01.2018 06.02.2018 Faktúra
13/18/0012 bundy zimné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 564,52 € 23.01.2018 08.02.2018 Faktúra
13/18/0020 farby a maliarské potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 94,39 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
13/18/0021 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 39,94 € 31.01.2018 13.02.2018 Faktúra
82/18/0027 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 317,85 € 06.02.2018 13.02.2018 Faktúra
82/18/0017 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 08.02.2018 17.02.2018 Faktúra
13/18/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,97 € 12.02.2018 20.02.2018 Faktúra
13/18/0022 spotrebný materiál - OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 61,85 € 07.02.2018 24.02.2018 Faktúra
13/18/0024 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 264,46 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
13/18/0025 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,44 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
13/18/0029 monterková súprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 493,00 € 16.02.2018 24.02.2018 Faktúra
82/18/0045 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 424,70 € 19.02.2018 24.02.2018 Faktúra
13/18/0036 farby a maliarské potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 81,95 € 23.02.2018 01.03.2018 Faktúra
13/18/0031 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 478,67 € 19.02.2018 06.03.2018 Faktúra
13/18/0040 farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 6,70 € 01.03.2018 13.03.2018 Faktúra
82/18/0056 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 05.03.2018 13.03.2018 Faktúra
13/18/0038 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 43,61 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra
13/18/0046 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 267,18 € 08.03.2018 21.03.2018 Faktúra
13/18/0047 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 194,69 € 08.03.2018 21.03.2018 Faktúra
82/18/0068 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 268,91 € 08.03.2018 21.03.2018 Faktúra
13/18/0048 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 234,00 € 08.03.2018 21.03.2018 Faktúra
13/18/0049 fixinela Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 15,60 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
82/18/0075 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 208,45 € 20.03.2018 29.03.2018 Faktúra
13/18/0054 montážny materiál - OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 74,38 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
82/18/0085 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 05.04.2018 14.04.2018 Faktúra
13/18/0059 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 79,32 € 04.04.2018 19.04.2018 Faktúra
13/18/0061 baumit MVR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 8,99 € 09.04.2018 19.04.2018 Faktúra
13/18/0062 montážny materiál - OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 10,27 € 09.04.2018 19.04.2018 Faktúra
82/18/0097 prenájom tabletov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATALAN a.s. 35810734 25,20 € 03.04.2018 19.04.2018 Faktúra
13/18/0060 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 280,46 € 04.04.2018 27.04.2018 Faktúra
13/18/0065 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 176,98 € 12.04.2018 27.04.2018 Faktúra
13/18/0068 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 267,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
13/18/0066 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 240,20 € 12.04.2018 12.05.2018 Faktúra
13/18/0067 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 245,90 € 12.04.2018 12.05.2018 Faktúra
13/18/0069 pracovné náradie a cement Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 61,33 € 23.04.2018 15.05.2018 Faktúra
82/18/0105 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 401,40 € 24.04.2018 15.05.2018 Faktúra
82/18/0106 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 442,90 € 27.04.2018 17.05.2018 Faktúra
13/18/0075 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 116,48 € 07.05.2018 21.05.2018 Faktúra
82/18/0115 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 07.05.2018 22.05.2018 Faktúra
13/18/0072 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 33,00 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
13/18/0073 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 60,83 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
13/18/0083 cement Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 10,73 € 16.05.2018 25.05.2018 Faktúra
13/18/0085 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 66,44 € 17.05.2018 25.05.2018 Faktúra
13/18/0086 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 110,44 € 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
13/18/0079 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,60 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
13/18/0080 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 249,92 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
13/18/0078 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,36 € 09.05.2018 02.06.2018 Faktúra
82/18/0137 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 290,20 € 30.05.2018 13.06.2018 Faktúra
13/18/0092 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 209,38 € 04.06.2018 13.06.2018 Faktúra
13/18/0093 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 90,64 € 06.06.2018 13.06.2018 Faktúra
13/18/0094 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 244,55 € 06.06.2018 13.06.2018 Faktúra
13/18/0089 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 212,32 € 30.05.2018 19.06.2018 Faktúra
82/18/0142 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
82/18/0159 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 328,85 € 20.06.2018 26.06.2018 Faktúra
13/18/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,18 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
13/18/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 146,77 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
13/18/0102 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 245,14 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
13/18/0104 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 8,34 € 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
82/18/0158 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 252,90 € 19.06.2018 29.06.2018 Faktúra
13/18/0105 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 123,11 € 21.06.2018 03.07.2018 Faktúra
13/18/0106 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 95,70 € 22.06.2018 07.07.2018 Faktúra
13/18/0113 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 467,96 € 04.07.2018 14.07.2018 Faktúra
82/18/0163 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
13/18/0114 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 200,79 € 06.07.2018 17.07.2018 Faktúra
82/18/0188 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 848,77 € 09.07.2018 19.07.2018 Faktúra
82/18/0190 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 447,10 € 11.07.2018 21.07.2018 Faktúra
13/18/0116 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 142,86 € 12.07.2018 07.08.2018 Faktúra
13/18/0117 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 244,67 € 12.07.2018 07.08.2018 Faktúra
13/18/0118 Pasca klietka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 28,62 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
13/18/0120 batérie, neóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 55,98 € 01.08.2018 29.08.2018 Faktúra
13/18/0121 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 235,06 € 16.08.2018 29.08.2018 Faktúra
13/18/0130 batérie drezové s prísl. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 119,13 € 04.09.2018 14.09.2018 Faktúra
13/18/0129 vŕtačka a hadica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 161,12 € 04.09.2018 15.09.2018 Faktúra
13/18/0131 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 73,97 € 04.09.2018 26.09.2018 Faktúra
13/18/0145 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 161,53 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
13/18/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,31 € 24.09.2018 02.10.2018 Faktúra
82/18/0251 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 261,66 € 26.09.2018 06.10.2018 Faktúra
13/18/0151 náradie pracovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 166,37 € 28.09.2018 09.10.2018 Faktúra
13/18/0153 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 117,72 € 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
13/18/0156 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 165,31 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra
82/18/0257 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
13/18/0162 súprava monterková traková zel. s logom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 755,01 € 02.10.2018 17.10.2018 Faktúra
13/18/0160 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 643,37 € 09.10.2018 18.10.2018 Faktúra
13/18/0154 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 99,62 € 02.10.2018 25.10.2018 Faktúra
13/18/0170 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 42,44 € 16.10.2018 26.10.2018 Faktúra
82/18/0280 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 408,80 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
13/18/0171 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 106,30 € 19.10.2018 26.10.2018 Faktúra
13/18/0174 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 86,66 € 25.10.2018 03.11.2018 Faktúra
13/18/0177 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 137,75 € 07.11.2018 14.11.2018 Faktúra
82/18/0296 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.11.2018 17.11.2018 Faktúra
13/18/0185 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 82,43 € 13.11.2018 24.11.2018 Faktúra
82/18/0307 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 380,65 € 14.11.2018 28.11.2018 Faktúra
13/18/0194 pracovné oblečenie a obuv, mycie handry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 181,82 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
13/18/0196 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 198,58 € 21.11.2018 01.12.2018 Faktúra
13/18/0176 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 90,32 € 06.11.2018 05.12.2018 Faktúra
13/18/0198 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 101,99 € 27.11.2018 05.12.2018 Faktúra
13/18/0190 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 253,99 € 19.11.2018 04.01.2019 Faktúra
13/18/0191 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,34 € 19.11.2018 04.01.2019 Faktúra
13/18/0193 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 335,36 € 19.11.2018 04.01.2019 Faktúra
13/18/0201 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 108,78 € 30.11.2018 05.01.2019 Faktúra
13/18/0202 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 13,48 € 04.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0319 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.12.2018 05.01.2019 Faktúra
82/18/0335 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 491,75 € 10.12.2018 05.01.2019 Faktúra
13/18/0230 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 41,84 € 17.12.2018 05.01.2019 Faktúra
13/18/0234 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 139,12 € 18.12.2018 09.01.2019 Faktúra
13/18/0235 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 272,69 € 18.12.2018 09.01.2019 Faktúra
13/18/0236 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 255,94 € 18.12.2018 09.01.2019 Faktúra
82/18/0352 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 08.01.2019 19.01.2019 Faktúra
82/19/0004 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 362,55 € 10.01.2019 24.01.2019 Faktúra
82/19/0005 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 321,10 € 14.01.2019 25.01.2019 Faktúra
13/19/0006 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 242,10 € 23.01.2019 06.02.2019 Faktúra
13/19/0007 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 251,76 € 24.01.2019 06.02.2019 Faktúra
13/19/0005 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 152,52 € 23.01.2019 07.02.2019 Faktúra
13/19/0012 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 159,43 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
82/19/0026 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 07.02.2019 15.02.2019 Faktúra
82/19/0038 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 555,00 € 04.02.2019 27.02.2019 Faktúra
82/19/0048 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 426,65 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
13/19/0018 montérková súprava traky s logom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,00 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
13/19/0011 domáci telefón a batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 31,15 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
13/19/0019 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 376,84 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
13/19/0021 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 308,46 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
13/19/0020 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 148,50 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
13/19/0023 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 175,25 € 13.02.2019 13.03.2019 Faktúra
82/19/0057 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
13/19/0036 monterková súprava traková Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,00 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
82/19/0076 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 532,50 € 13.03.2019 03.04.2019 Faktúra
13/19/0029 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 153,96 € 28.02.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0040 posteľné súpravy a obliečky, plachty, utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 306,30 € 20.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0041 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 21,77 € 21.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0042 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 203,95 € 21.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0043 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,00 € 21.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0044 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,44 € 21.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0045 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 28,72 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
13/19/0046 primalex plus Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 91,61 € 22.03.2019 06.04.2019 Faktúra
13/19/0051 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 322,61 € 03.04.2019 09.04.2019 Faktúra
13/19/0048 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 526,51 € 02.04.2019 13.04.2019 Faktúra
13/19/0052 farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 12,28 € 09.04.2019 13.04.2019 Faktúra
82/19/0098 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.04.2019 16.04.2019 Faktúra
82/19/0101 prenájom tabletov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATALAN a.s. 35810734 25,20 € 02.04.2019 18.04.2019 Faktúra
82/19/0105 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 428,45 € 05.04.2019 18.04.2019 Faktúra
13/19/0049 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 80,22 € 02.04.2019 26.04.2019 Faktúra
82/19/0107 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 401,80 € 10.04.2019 26.04.2019 Faktúra
13/19/0068 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 15,44 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
13/19/0064 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 132,90 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
13/19/0066 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,11 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
13/19/0067 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 181,60 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
13/19/0065 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 161,64 € 17.04.2019 04.05.2019 Faktúra
13/19/0071 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 119,14 € 25.04.2019 16.05.2019 Faktúra
82/19/0118 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 318,40 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
13/19/0075 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 22,64 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
82/19/0126 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.05.2019 16.05.2019 Faktúra
13/19/0070 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 429,07 € 24.04.2019 25.05.2019 Faktúra
13/19/0074 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 287,69 € 29.04.2019 29.05.2019 Faktúra
13/19/0082 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 51,31 € 20.05.2019 29.05.2019 Faktúra
13/19/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 239,10 € 15.05.2019 30.05.2019 Faktúra
13/19/0079 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 162,44 € 15.05.2019 30.05.2019 Faktúra
13/19/0081 FAB vložky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 35,10 € 20.05.2019 30.05.2019 Faktúra
13/19/0080 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 186,31 € 15.05.2019 04.06.2019 Faktúra
82/19/0142 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,80 € 27.05.2019 08.06.2019 Faktúra
82/19/0151 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.06.2019 13.06.2019 Faktúra
82/19/0150 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 172,25 € 04.06.2019 15.06.2019 Faktúra
13/19/0088 náradie pracovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 37,70 € 05.06.2019 15.06.2019 Faktúra
13/19/0087 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 980,60 € 04.06.2019 21.06.2019 Faktúra
13/19/0091 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 132,90 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
13/19/0093 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,34 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
13/19/0094 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 293,80 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
13/19/0092 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 164,30 € 10.06.2019 22.06.2019 Faktúra
13/19/0097 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 134,33 € 19.06.2019 22.06.2019 Faktúra
13/19/0096 pracovná obuv a odev Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 374,08 € 14.06.2019 25.06.2019 Faktúra
12/19/0151 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 853,38 € 20.06.2019 28.06.2019 Faktúra
82/19/0171 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 585,10 € 17.06.2019 02.07.2019 Faktúra
12/19/0150 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 292,86 € 19.06.2019 02.07.2019 Faktúra
82/19/0187 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.07.2019 13.07.2019 Faktúra
82/19/0198 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 689,05 € 03.07.2019 16.07.2019 Faktúra
12/19/0165 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 197,35 € 03.07.2019 18.07.2019 Faktúra
82/19/0207 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 501,35 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
13/19/0107 rezný kotúč Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 4,78 € 19.07.2019 14.08.2019 Faktúra
82/19/0210 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 748,95 € 23.07.2019 14.08.2019 Faktúra
13/19/0112 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 11,54 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
13/19/0113 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 149,03 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
13/19/0110 kartón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 10,96 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
13/19/0121 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 201,38 € 23.08.2019 03.09.2019 Faktúra
13/19/0116 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 106,73 € 21.08.2019 04.09.2019 Faktúra
13/19/0118 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 119,75 € 23.08.2019 04.09.2019 Faktúra
13/19/0119 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,41 € 23.08.2019 04.09.2019 Faktúra
13/19/0120 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 132,90 € 23.08.2019 04.09.2019 Faktúra
13/19/0123 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 42,94 € 27.08.2019 05.09.2019 Faktúra
13/19/0125 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 40,15 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
13/19/0127 prášok na pranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,90 € 03.09.2019 24.09.2019 Faktúra
82/19/0261 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 161,41 € 06.09.2019 24.09.2019 Faktúra
13/19/0124 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 255,28 € 30.08.2019 26.09.2019 Faktúra
13/19/0130 pracovná obuv a odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 498,20 € 23.09.2019 11.10.2019 Faktúra
13/19/0131 pracovná obuv - žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 266,00 € 23.09.2019 11.10.2019 Faktúra
82/19/0296 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 08.10.2019 15.10.2019 Faktúra
13/19/0136 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 36,18 € 03.10.2019 19.10.2019 Faktúra
13/19/0138 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 34,44 € 04.10.2019 19.10.2019 Faktúra
13/19/0140 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 647,17 € 03.10.2019 19.10.2019 Faktúra
13/19/0145 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 171,96 € 09.10.2019 23.10.2019 Faktúra
13/19/0144 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 213,40 € 09.10.2019 24.10.2019 Faktúra
13/19/0146 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 304,68 € 09.10.2019 24.10.2019 Faktúra
82/19/0316 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 321,50 € 09.10.2019 24.10.2019 Faktúra
13/19/0151 pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 957,00 € 14.10.2019 24.10.2019 Faktúra
13/19/0152 spojovací materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 249,23 € 16.10.2019 25.10.2019 Faktúra
82/19/0330 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 82,10 € 04.11.2019 13.11.2019 Faktúra
13/19/0158 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 71,20 € 05.11.2019 13.11.2019 Faktúra
13/19/0160 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 103,96 € 07.11.2019 13.11.2019 Faktúra
82/19/0341 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 08.11.2019 19.11.2019 Faktúra
13/19/0164 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,88 € 07.11.2019 23.11.2019 Faktúra
13/19/0166 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,84 € 07.11.2019 23.11.2019 Faktúra
13/19/0167 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 139,76 € 07.11.2019 23.11.2019 Faktúra
13/19/0165 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 201,44 € 07.11.2019 27.11.2019 Faktúra
13/19/0157 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 640,92 € 30.10.2019 29.11.2019 Faktúra
13/19/0172 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 98,76 € 20.11.2019 29.11.2019 Faktúra
82/19/0363 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 331,85 € 20.11.2019 03.12.2019 Faktúra
13/19/0171 spojovací materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 68,94 € 19.11.2019 03.12.2019 Faktúra
82/19/0369 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.12.2019 18.12.2019 Faktúra
13/19/0178 materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 46,37 € 05.12.2019 18.12.2019 Faktúra
13/19/0191 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,73 € 13.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0194 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 59,11 € 13.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0196 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 96,50 € 13.12.2019 08.01.2020 Faktúra
82/19/0397 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 441,86 € 17.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0198 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 135,47 € 17.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0199 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 65,99 € 18.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0209 bytový textil Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 19 636,00 € 20.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0210 obrusy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 364,00 € 20.12.2019 08.01.2020 Faktúra
13/19/0207 elektroinštalačný materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 2 591,05 € 20.12.2019 10.01.2020 Faktúra
82/19/0410 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
82/20/0001 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 502,25 € 03.01.2020 23.01.2020 Faktúra
82/20/0013 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 408,48 € 17.01.2020 24.01.2020 Faktúra
13/20/0009 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 194,75 € 20.01.2020 01.02.2020 Faktúra
13/20/0011 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 247,34 € 20.01.2020 01.02.2020 Faktúra
13/20/0010 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,90 € 20.01.2020 04.02.2020 Faktúra
13/20/0015 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 121,15 € 27.01.2020 04.02.2020 Faktúra
82/20/0024 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
13/20/0022 lazúra bezfarebná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 41,74 € 05.02.2020 18.02.2020 Faktúra
82/20/0045 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 565,89 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
82/20/0044 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 470,46 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
13/20/0029 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 192,18 € 17.02.2020 26.02.2020 Faktúra
13/20/0028 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 150,96 € 17.02.2020 26.02.2020 Faktúra
13/20/0027 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 112,84 € 17.02.2020 26.02.2020 Faktúra
13/20/0032 vlajky a zástava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 63,97 € 21.02.2020 29.02.2020 Faktúra
13/20/0019 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 208,78 € 29.01.2020 29.02.2020 Faktúra
13/20/0031 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 13,87 € 21.02.2020 29.02.2020 Faktúra
82/20/0060 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.03.2020 25.03.2020 Faktúra
13/20/0041 farby a maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 212,33 € 04.03.2020 26.03.2020 Faktúra
13/20/0043 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 367,92 € 05.03.2020 26.03.2020 Faktúra
13/20/0044 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 209,47 € 04.03.2020 27.03.2020 Faktúra
13/20/0036 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 46,27 € 26.02.2020 31.03.2020 Faktúra
13/20/0035 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 224,00 € 26.02.2020 31.03.2020 Faktúra
13/20/0046 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 61,60 € 18.03.2020 31.03.2020 Faktúra
82/20/0087 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.04.2020 17.04.2020 Faktúra
82/20/0081 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 385,79 € 30.03.2020 22.04.2020 Faktúra
13/20/0054 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,31 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
13/20/0053 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 181,76 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
13/20/0052 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 104,87 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
13/20/0051 dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 323,76 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
82/20/0106 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 100,95 € 24.04.2020 13.05.2020 Faktúra
82/20/0134 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 328,96 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
13/20/0059 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 71,23 € 18.06.2020 30.06.2020 Faktúra
13/20/0064 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 289,56 € 06.07.2020 15.07.2020 Faktúra
13/20/0063 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 326,48 € 03.07.2020 15.07.2020 Faktúra
13/20/0062 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 99,46 € 02.07.2020 15.07.2020 Faktúra
82/20/0184 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 212,26 € 20.07.2020 04.08.2020 Faktúra
13/20/0068 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 190,90 € 20.07.2020 04.08.2020 Faktúra
13/20/0061 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 655,54 € 29.06.2020 04.08.2020 Faktúra
13/20/0069 farby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 22,21 € 06.08.2020 15.08.2020 Faktúra
13/20/0073 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 303,68 € 27.08.2020 08.09.2020 Faktúra
13/20/0072 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,92 € 26.08.2020 10.09.2020 Faktúra
13/20/0076 batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 33,07 € 28.08.2020 29.09.2020 Faktúra
82/20/0251 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
13/20/0103 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 34116125 36,86 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
13/20/0100 Pracovná obuv a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 175,24 € 01.10.2020 16.10.2020 Faktúra
13/20/0107 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 282,35 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
13/20/0106 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 383,89 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
13/20/0105 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 343,74 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
13/20/0109 Pracovná obuv, odevy a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 398,35 € 13.10.2020 29.10.2020 Faktúra
82/20/0271 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 442,64 € 26.10.2020 10.11.2020 Faktúra
13/20/0118 kalendáre Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 675,78 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
13/20/0116 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 184,93 € 05.11.2020 24.11.2020 Faktúra
82/20/0275 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.11.2020 26.11.2020 Faktúra
13/20/0125 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 59,45 € 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
13/20/0132 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 897,20 € 07.12.2020 15.12.2020 Faktúra
13/20/0131 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 197,00 € 07.12.2020 15.12.2020 Faktúra
13/20/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,37 € 07.12.2020 15.12.2020 Faktúra
13/20/0144 LED žiarivky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 103,22 € 11.12.2020 17.12.2020 Faktúra
82/20/0332 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 21.12.2020 06.01.2021 Faktúra
82/20/0331 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 390,68 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
13/20/0163 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 187,31 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
13/21/0003 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 59,52 € 17.02.2021 01.03.2021 Faktúra
13/21/0009 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,05 € 11.03.2021 23.03.2021 Faktúra
13/21/0011 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 229,84 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
82/21/0097 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
13/21/0020 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 33,29 € 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
13/21/0021 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 46,21 € 07.05.2021 19.05.2021 Faktúra
82/21/0115 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 98,99 € 19.05.2021 27.05.2021 Faktúra
13/21/0025 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 75,88 € 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
13/21/0027 dávkovače, mydlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 58,56 € 27.05.2021 07.06.2021 Faktúra
82/21/0131 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
13/21/0031 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,53 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
13/21/0030 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,95 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
13/21/0029 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 80,14 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
82/21/0137 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 250,77 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
13/21/0034 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 75,43 € 29.06.2021 09.07.2021 Faktúra
82/21/0153 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
82/21/0165 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 189,67 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
82/21/0164 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 687,13 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
13/21/0040 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 82,03 € 13.07.2021 24.07.2021 Faktúra
13/21/0039 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 200,86 € 13.07.2021 24.07.2021 Faktúra
13/21/0059 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 24,12 € 03.09.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0058 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 24,12 € 03.09.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0052 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 250,43 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0051 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 134,87 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0050 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 317,83 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/0049 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 115,68 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
82/21/0211 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 08.09.2021 20.09.2021 Faktúra
82/21/0210 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 225,81 € 03.09.2021 21.09.2021 Faktúra
13/21/0056 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,31 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
13/21/0043 Pracovná obuv a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 4 920,68 € 18.08.2021 21.09.2021 Faktúra
13/21/0062 Pracovná obuv, rukavice a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 218,65 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
13/21/0072 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 134,80 € 04.10.2021 15.10.2021 Faktúra
13/21/0071 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,30 € 04.10.2021 15.10.2021 Faktúra
82/21/0239 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.10.2021 16.10.2021 Faktúra
82/21/0252 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 389,03 € 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
13/21/0077 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 260,52 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
13/21/0084 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 227,58 € 18.10.2021 27.10.2021 Faktúra
13/21/0090 Pracovná obuv, monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 339,36 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
82/21/0270 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 347,15 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
13/21/0097 kalendáre Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 618,68 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0278 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.11.2021 13.11.2021 Faktúra
13/21/0095 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 840,48 € 03.11.2021 13.11.2021 Faktúra
13/21/0101 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,18 € 11.11.2021 23.11.2021 Faktúra
13/21/0107 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 56,20 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0106 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,08 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0102 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 27,60 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0301 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 06.12.2021 10.12.2021 Faktúra
13/21/0135 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 109,24 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
82/21/0318 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 370,98 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
13/21/0163 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 218,32 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
13/21/0162 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 273,35 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
13/21/0161 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 122,86 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
13/21/0167 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 28 489,12 € 21.12.2021 29.12.2021 Faktúra
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
82/21/0334 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 217,44 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
13/22/0011 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0010 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,18 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0009 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 118,19 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
82/22/0022 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
82/22/0010 Verejné obstáravanie - ZsNH Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 20.01.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0024 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0023 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,95 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0022 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0049 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 279,18 € 02.03.2022 08.03.2022 Faktúra
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0027 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2,92 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0026 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 255,50 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
82/22/0067 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
82/22/0091 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0039 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0038 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0041 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0093 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 557,76 € 13.04.2022 22.04.2022 Faktúra
82/22/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0051 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0052 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 272,32 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0153 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,73 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0168 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 9,35 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
13/22/0081 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,50 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0174 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 963,52 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0188 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 361,97 € 28.07.2022 09.08.2022 Faktúra
82/22/0187 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 235,79 € 27.07.2022 12.08.2022 Faktúra
13/22/0087 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 7 752,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0221 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 427,30 € 31.08.2022 09.09.2022 Faktúra
13/22/0098 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0096 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0095 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0097 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,48 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
82/22/0239 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 393,80 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0102 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 90,62 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0263 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0271 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 433,39 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0118 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,36 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,66 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0116 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 306,65 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
82/22/0275 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 209,00 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0292 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
82/22/0295 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 270,30 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0300 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 440,99 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
82/22/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 173,69 € 28.11.2022 09.12.2022 Faktúra
82/22/0322 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0327 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
13/22/0179 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 203,70 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0173 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 220,06 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0172 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,78 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0171 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,89 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0170 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,27 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
82/22/0336 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 658,72 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0195 plachty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 808,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
82/22/0342 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0004 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 197,84 € 10.01.2023 20.01.2023 Faktúra
82/23/0020 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 369,62 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0027 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
13/23/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 485,02 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0023 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.02.2023 16.02.2023 Faktúra
13/23/0022 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,06 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0021 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,41 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0020 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 221,92 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0037 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 307,75 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
82/23/0044 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 583,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
13/23/0033 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,66 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0059 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0037 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 122,40 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0036 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 83,17 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0051 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
13/23/0047 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 356,09 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 233,34 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
82/23/0076 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 71,68 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0080 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
82/23/0087 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
13/23/0058 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 268,66 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0057 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,32 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0056 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 160,10 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0095 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 445,15 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
82/23/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
82/23/0113 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 366,19 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
13/23/0078 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 223,04 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
13/23/0077 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 135,40 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
13/23/0076 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 193,73 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0119 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0124 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 500,06 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0141 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 606,91 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0100 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 163,44 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0099 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,83 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0150 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0165 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 588,66 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 210,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0116 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 316,76 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0173 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0174 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0181 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 391,78 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0179 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 479,87 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0183 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 515,82 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0197 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
13/23/0131 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 580,24 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
13/23/0138 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 439,43 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0137 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 246,65 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
82/23/0229 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0230 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 165,45 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0144 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,78 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 93,98 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0153 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
13/23/0152 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,60 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
82/23/0263 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0262 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0171 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 392,90 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0278 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 166,20 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/0277 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 409,40 € 20.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0187 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 364,43 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0186 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 162,64 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0192 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 025,24 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
82/23/0290 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0304 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 51,20 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 44,80 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0307 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0206 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 371,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0318 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 598,23 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
82/23/0340 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0323 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0348 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 541,49 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0258 čistiace prostriedky a spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 342,05 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0257 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 287,96 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0256 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 155,26 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0249 dávkovač mydla, mydlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,66 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0248 uteráky/dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,60 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0247 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,80 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0246 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 301,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0354 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0366 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
13/24/0014 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 483,36 € 25.01.2024 03.02.2024 Faktúra
82/24/0014 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0013 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 290,33 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0012 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,69 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0011 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,48 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0026 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0031 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0033 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 332,51 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0038 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 123,42 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,65 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0036 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 418,20 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0035 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,10 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0047 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 46,08 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0057 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0051 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 575,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0073 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0064 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 281,35 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0065 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 126,53 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0066 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 175,80 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0091 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 216,88 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0092 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0095 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 313,88 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0111 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 474,32 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0123 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 111,55 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0131 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 284,80 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0132 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,88 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0133 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 518,58 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
82/24/0143 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 330,79 € 28.05.2024 06.06.2024 Faktúra
82/24/0157 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
82/24/0151 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
82/24/0164 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 456,43 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
13/24/0166 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 221,33 € 25.06.2024 02.07.2024 Faktúra
13/24/0167 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,46 € 25.06.2024 02.07.2024 Faktúra
82/24/0181 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0176 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0180 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 501,10 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0180 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 351,72 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0181 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 173,70 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0196 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 988,54 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0208 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
82/24/0236 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 88,30 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
13/24/0209 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 443,71 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0210 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 116,16 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0211 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
82/24/0254 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 317,93 € 06.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0208 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 415,39 € 05.09.2024 14.09.2024 Faktúra
82/24/0253 IT služby - informačno-komunikačné technológie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 05.09.2024 18.09.2024 Faktúra
82/24/0282 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
82/24/0274 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
13/24/0240 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 140,81 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0241 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 256,38 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0242 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 261,49 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
82/24/0293 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 411,24 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
13/24/0256 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 462,36 € 24.10.2024 31.10.2024 Faktúra
82/24/0305 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 31.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0311 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 06.11.2024 22.11.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom