Faktúra č. 0003/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Štefan Bachleda
IČO: 41845838
Adresa: Tatranská 235/16, 065 03 Podolínec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0003/23
Popis fakturovaného plnenia: Plynový kotol KG - 150 - O
Dátum doručenia: 15.05.2023
Celková hodnota: 6 699,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0040/2023
Dátum zverejnenia: 31.05.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0015/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		122,76 €	11.01.2023			19.01.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0051/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		331,04 €	07.02.2023			13.02.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0275/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		1 061,46 €	23.05.2023			25.05.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0435/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		190,05 €	07.08.2023			10.08.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0489/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		112,19 €	04.09.2023			27.09.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0543/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		143,79 €	25.09.2023			29.09.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0778/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		733,69 €	29.12.2023			09.01.2024	Beáta Hudáková		Faktúra