| 088/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 089/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v celkovej hodnote 240,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 090/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 092/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 094/2021 |
Objednávame si u Vás kalendáre na rok 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210429 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,30 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
Objednávame si u Vás darčekové predmety pre zamestnancov - pero s potlačou + obal na pero v celkovej cene 141,49 € |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 095/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ost. materiál pre potreby školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210442 |
ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
51,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210435 |
karty k ovládaniu vstupnej brány školy |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
192,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210431 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210433 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
382,46 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210438 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
