| 30-210241 |
servisné práce SPIN od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210248 |
vykonané práce autožeriavom |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
41986113 |
|
186,24 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210243 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 96/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210242 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 120/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210213 |
on-line vzdelávanie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
69,00 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210247 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-7,73 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210246 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
20,89 € |
13.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210007 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
45,09 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210236 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 196,99 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210221 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
75,22 € |
01.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210225 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
64,15 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
399,18 € |
06.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210250 |
vstupné školenie pracovníkov OPP a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210249 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
154,21 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210251 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,08 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210233 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo VO |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
Iné |
78 018,00 € |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
14.06.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo, predmet zakázky: Oprava strechy objektu školy OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN roofs sro |
36580856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160 993,12 € |
23.08.2021 |
24.08.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Starosundecký |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
12.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210256 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
78,88 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
