Faktúra č. 30-210249
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: Kristián Kaleta - EL-Comp Trade
- IČO: 43187641
- Adresa: Mierová 1089/14, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210249
- Popis fakturovaného plnenia: nákup na sklad KM
- Dátum doručenia: 27.07.2021
- Celková hodnota: 154,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2021
- Dátum zverejnenia: 13.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2021 | Objednávame si u materiál do skladu KM | Spojená škola | 53265301 | Kristián Kaleta - EL-Comp Trade | 43187641 | 170,87 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka |