| 30-210217 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,37 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210244 |
Nové verzie Magma od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210245 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210238 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
60,80 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210240 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210239 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210241 |
servisné práce SPIN od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210248 |
vykonané práce autožeriavom |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
41986113 |
|
186,24 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210243 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 96/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210242 |
vyhotovenie geometrického plánu č.z 120/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
277,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210213 |
on-line vzdelávanie |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
69,00 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210247 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-7,73 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210246 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
20,89 € |
13.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210007 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
45,09 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210236 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 196,99 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210221 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
75,22 € |
01.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210225 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
64,15 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210218 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
399,18 € |
06.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210250 |
vstupné školenie pracovníkov OPP a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210249 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
154,21 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
