| 085/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 086/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN s personálnym softvérom MAGMA v celkovej hodnote 2 360,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 091/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 093/2021 |
Objednávame si u vás ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz v celkovej hodnote 51,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210231 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
163,01 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210237 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210234 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
516,77 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210235 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
845,66 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210222 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
252,47 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210220 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,02 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210219 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,92 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210232 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,76 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210227 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
225,49 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210226 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
151,30 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
