Faktúra č. 30-210219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-210219
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody el.pr.Lomnička
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 3,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2021
- Poznámka: