Faktúra č. 35-210005
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: HygArt, s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 35-210005
- Popis fakturovaného plnenia: nákup na sklad OVM
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 75,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/2021
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2021 | Objednávame si u Vás materiálu do skladu PČ | Spojená škola | 53265301 | HygArt, s.r.o. | 51447878 | 75,86 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka |