| 30-210429 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,30 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
Objednávame si u Vás darčekové predmety pre zamestnancov - pero s potlačou + obal na pero v celkovej cene 141,49 € |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 095/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ost. materiál pre potreby školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér sr.o. |
45271011 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 460,00 € |
01.10.2021 |
02.10.2021 |
|
01.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Dohoda č.106/2021/OS |
Dohoda č.106/2021/OS o spolupráci, koordinovaní a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok v stolnom tenise |
Spojená škola |
53265301 |
Okresný úrad v Prešove |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
30.06.2022 |
09.11.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210442 |
ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
51,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210435 |
karty k ovládaniu vstupnej brány školy |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
192,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210431 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210433 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
382,46 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210438 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210399 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
237,19 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210398 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 315,86 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210424 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,74 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210420 |
tovar na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
86,05 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
