| 096/2021 |
Nákup materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/2021 |
Nákup materiálu do skladu OVM v celkovej hodnote 105,92 € |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210507 |
nákup materiálu na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
76,92 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210500 |
nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,27 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 100/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 101/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210509 |
nákup na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Nářadí Hornig s.r.o. |
03626121 |
|
279,69 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210084 |
nákup na sklad -KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
115,69 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210050 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
319,92 € |
19.02.2021 |
|
|
27.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210128 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
400,30 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210210 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
170,87 € |
24.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210456 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210552 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210249 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
154,21 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210281 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
414,17 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210385 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
470,27 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210555 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
625,32 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210563 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
