| 30-210130 |
kontrola,revízia,odb.obhliadka komínových telies.... |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210556 |
kopírovací stroj |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
612,00 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210503 |
lampa stolová |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,88 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér sr.o. |
45271011 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 460,00 € |
01.10.2021 |
02.10.2021 |
|
01.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Mandátna zmluva - Štefan Gedra |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
22.12.2023 |
22.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav s.r.o. |
52454380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 950,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210521 |
Martinus-nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210486 |
mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210537 |
motorová kosačka |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
655,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210364 |
multifunkčná tlačiareň, tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
494,83 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210327 |
multifunkčné tlačiarne |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
885,41 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210043 |
nákup -respirátory,teplomery |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
233,56 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210497 |
nákup cenín |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210056 |
nákup čistiacich prostriedkov na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
384,90 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210164 |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
124,96 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210559 |
nákup kuchynského vybavenia pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
GASTRO PALAZZO s. r. o. |
44464649 |
|
1 858,74 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
