| 31 MEGA STAV, s. r. o. - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 31/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
MEGASTAV - MG s. r. o. |
45909245 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210022 |
príspevok za poskytnutie inf.k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpad.legislatíve |
Spojená škola |
53265301 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 127/2021 |
Objednávame si u vás opravu zámku a samozatvárania vchodových dverí do budovy školy Obchodná akadémia v celkovej hodnote 251,16 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210506 |
oprava vchodových dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
251,16 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 132/2021 |
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210521 |
Martinus-nákup kníh |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
228,16 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210435 |
karty k ovládaniu vstupnej brány školy |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
192,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210534 |
dodávka a montáž GSM modulu |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž GSM modulu v celkovej cene 108,OO € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 083/2021 |
Objednávame si u Vás doplnenie kariet k ovládaniu vstupnej brány do areálu školy v celkovej hodnote 192,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér sr.o. |
45271011 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 460,00 € |
01.10.2021 |
02.10.2021 |
|
01.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210511 |
zabezpečenie odbornej pomoci dohľadu pri oprave strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 460,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210528 |
zámočnícke práce, nákup jaklu, plochá tyč |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
271,69 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 139/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre potreby odborného výcviku v celkovej cene 271,69 € |
Spojená škola |
53265301 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 031/2021 |
Objednávame si u Vás opravu a servis drevoobrábacieho stroja - spodná fréza v celkovej hodnote 192,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
0,00 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210161 |
servis drevoobrabacieho stroja |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
192,00 € |
21.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210164 |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
124,96 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210543 |
nákup dezinfekčného prostriedku |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 157/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,66 € |
25.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
