| 30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210443 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
188,35 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210440 |
Pero s logom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
141,49 € |
25.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 091/2021 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu BURBEGEL |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 093/2021 |
Objednávame si u vás ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz v celkovej hodnote 51,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210435 |
karty k ovládaniu vstupnej brány školy |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
192,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210438 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210432 |
prepojenie systému Magma a ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 090/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 092/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210431 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 088/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 525,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 089/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v celkovej hodnote 240,86 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 094/2021 |
Objednávame si u Vás kalendáre na rok 2022 |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
190,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210429 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,30 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210428 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
Objednávame si u Vás darčekové predmety pre zamestnancov - pero s potlačou + obal na pero v celkovej cene 141,49 € |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
