| 086/24 |
Balík Porada |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
Beseda FPU - Stretnutie s umením |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
400,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/24 |
Beseda s Petrom Gärtnerom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
100,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Bibliobus - polep, reflexné prvky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AL-MI, s.r.o. |
46089152 |
|
404,40 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Čítačky čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
205,92 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
El. energia 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
El. energia 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
El. energia 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
El. energia 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
Fólie na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
216,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2024 - 6/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Kempingové stoly |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ONLINER s. r. o. |
47990015 |
|
134,80 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,52 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,08 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
213,62 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
161,06 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
237,36 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
224,08 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
265,83 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
256,26 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
13,30 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
63,26 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
