Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
086/24 Balík Porada Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
115/24 Batéria na notebook Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 50,55 € 21.05.2024 28.05.2024 Faktúra
116/24 Beseda FPU - Stretnutie pri knihách Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LOTA vydavateľstvo s.r.o. 46870385 250,00 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
226/24 Beseda FPU - Stretnutie pri knihách Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 PLUTOŠOP s.r.o. 47521431 200,00 € 18.10.2024 25.10.2024 Faktúra
280/24 Beseda FPU - Stretnutie pri knihách, spolufinancovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 COACH OF PEOPLE, s.r.o. 50602357 200,00 € 02.12.2024 07.12.2024 Faktúra
093/24 Beseda FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 400,00 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
250/24 Beseda FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Jobus s.r.o. 53150457 300,00 € 11.11.2024 26.11.2024 Faktúra
066/24 Beseda s Petrom Gärtnerom Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 100,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
098/24 Bibliobus - oprava Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ADS Vranov, s.r.o. 36470317 277,99 € 24.04.2024 18.06.2024 Faktúra
038/24 Bibliobus - polep, reflexné prvky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AL-MI, s.r.o. 46089152 404,40 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
105/24 Bibliobus -EK Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 55,00 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
104/24 Bibliobus -TK Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 65,00 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
023/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
067/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
310/24 Čistiace a upratovacie práce Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Dolan, s.r.o. 53301889 480,00 € 16.12.2024 24.12.2024 Faktúra
283/24 Čistiace potreby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 DROGÉRIA ABC Ján Lazor 40861708 37,54 € 04.12.2024 19.12.2024 Faktúra
172/24 Čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 DROGÉRIA ABC Ján Lazor 40861708 70,14 € 07.08.2024 17.08.2024 Faktúra
046/24 Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
201/24 Členský poplatok na rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 00178594 55,00 € 16.09.2024 28.09.2024 Faktúra
123/24 Členský príspevok SAK rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
206/24 Deň sv. Huberta - ozvučenie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Igor Heldák 55011195 1 000,00 € 30.09.2024 08.10.2024 Faktúra
207/24 Deň sv. Huberta - umelecký výkon, udelenie licencie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Barbora Fecková 003 3 000,00 € 30.09.2024 08.10.2024 Faktúra
121/24 Dobropis - predplatné časopisu Lego Explorer 022024-082024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 -29,75 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
001/24 El. energia 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
075/24 El. energia 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
106/24 El. energia 05/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,86 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
127/24 El. energia 06/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,86 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
148/24 El. energia 07/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,08 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »