| 035/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
45,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
168,50 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
556,12 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
monitorovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
kontrola EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Služby za mesiac 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
204,46 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Pevná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Mobilná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
knihy, kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
95,10 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,77 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
El. energia 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,15 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
72,10 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
795,07 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2026-19.02.2027) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
predplatné na rok 2026 - časopis denník N |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
195,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
predplatné PRAVDA V 01/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
298,12 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
147,08 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
Predplatné Život 10/2026 - 09/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
89,90 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
Služby za mesiac 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
predplatné Mama a ja 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,36 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
predplatné Urob si sám 2/2026 - 1/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,60 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
Predplatné Adamko 2026/2 - 2027/1 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
27,36 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Predplatné Včielka 2026/3 - 2027/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
29,85 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Predplatné Bedeker Zdravia - 2026/1 - 2026/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
779,07 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
Pevná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
Mobilná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
