| 060/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
701,52 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
predplatné ROMBOID 3/2026 - 02/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,46 € |
20.03.2026 |
|
|
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
192,40 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
89,40 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
predplatné Knižná revue 1/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
37,46 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
knihy, kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
227,79 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
294,06 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk (17.3.2026 - 16.3.2027) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
predplatné Môj dom 03/2026 - 02/2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
17,60 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
monitorovacie služby 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
240,00 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
35,94 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
Služby za mesiac 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
webhosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
583,87 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
Mobilná sieť 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
Pevná sieť 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,95 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
cestovateľský večer - Island |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
100,00 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
El. energia 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,15 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
tonery do tlačiarne |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
725,70 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
predplatné na rok 2026 - časopis Nový Populár |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
|
23,00 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
beseda Tomáš Hudák - kniha Amerikáni |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Tomáš Hudák |
0 |
|
100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
beseda Jozef Kovalčík |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
zhotovenie smernice o FK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
520,39 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
systémové práce |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
220,48 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
45,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
168,50 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
556,12 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
monitorovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
