| 124/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,65 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
Požiarna ochrana II.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
210,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
monitorovacie služby 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Služby za mesiac 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
Pevná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
Mobilná sieť 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
El. energia 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,56 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
353,74 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
zváračka fólií 30cm |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
29,92 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
čítanie úryvkov z diel európskych autorov - Noc literatúry 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Komara |
53897897 |
|
70,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
vzdelávacia prednáška pre žiakov na tému včelárstvo |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Skoumal |
57569461 |
|
25,00 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
209,27 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
436,24 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
Ubytovanie - Projekcia filmu Potopa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
62,00 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
ceny - Noc literatúry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
43,04 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
zabezpečenie umeleckého výkonu - film Potopa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Film Grain, s. r. o. |
56769857 |
|
200,00 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/26 |
dobropis k FA č. 226040217 - servisné práce iSPIN II. Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
326,52 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
168,20 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,17 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
monitorovacie služby 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
Služby za mesiac 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
El. energia 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,56 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
USB-Hub, Aktívky, 7-port, so zdrojom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
20,30 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
Občerstvenie - seminár Stredoveká Henkelova knižnica |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ladislav Strnál |
34804986 |
|
151,50 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
Pevná sieť 05/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,24 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
Mobilná sieť 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 096/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
525,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
360,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
