| 045/25 |
Beseda s Gabrielou Futovou |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
561,41 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
Ochrana objektu 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,50 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Predplatné Bibiana 012025-122025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
4,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
258,08 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
298,63 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
Predplatné - Nový Populár - rok 2025/ 5 čísiel |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
|
23,00 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
Predplatné - Príbehy 20.storočia - rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
POST BELLUM SK |
42218012 |
|
28,00 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
Predplatné Včielka 2025/3 - 2026/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
29,85 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
345,87 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
233,94 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
344,40 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KYBEROS Group, s. r. o. |
44792042 |
|
274,34 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
Predplatné Vertigo 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
15,00 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,92 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
16,50 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
108,23 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Pevná sieť 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,57 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Mobilná sieť 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2025-19.02.2026) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
791,07 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
El. energia 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
299,75 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Predplatné Život 10/2025 - 09/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
89,90 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Ochrana objektu 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
449,64 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
