| 074/25 |
Pevná sieť 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
Predplatné Košický Korzár - SME, 19.05.2025-18.05.2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2025 - 6/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
158,67 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
837,07 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
El. energia 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
234,20 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Ochrana objektu 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 060/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
294,40 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
286,51 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slová, s. r. o. |
53039769 |
|
153,30 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
84,40 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
330,94 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
440,75 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
63,16 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
46,53 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
28,95 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
Mobilná sieť 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Pevná sieť 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,62 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
332,25 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Predplatné Romboid - 2025/3 - 2026/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,46 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
305,41 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
888,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
El. energia 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
