| 026/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
16,50 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
Čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
108,23 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
Pevná sieť 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,57 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
Mobilná sieť 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2025-19.02.2026) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
791,07 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
El. energia 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
299,75 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Predplatné Život 10/2025 - 09/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
89,90 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Ochrana objektu 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
449,64 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
357,78 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
216,11 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
Predplatné Zázračná planéta 2025/2 - 2026/1 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,36 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
Predplatné Bedeker Zdravia - 2025/1 - 2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
758,57 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
RAP za rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
Servisné práce 1. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
271,12 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 1/2025 - 3/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,53 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/24 |
Mobilná sieť 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/24 |
Pevná sieť 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
El. energia 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/24 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,60 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/24 |
Ochrana objektu 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Predplatné Knižná Revue, Senior Magazín 01/2025 - 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
43,68 € |
02.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
