| 327/24 |
Mobilná sieť 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/24 |
Pevná sieť 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
El. energia 01/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/24 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,60 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/24 |
Ochrana objektu 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
Predplatné Knižná Revue, Senior Magazín 01/2025 - 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
43,68 € |
02.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
