| 131/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
Pevná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,21 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Mobilná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
El. energia 7/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2025 - 9/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
122,90 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
413,93 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Ochrana objektu 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 235,07 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
Členský poplatok na rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
229,91 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
315,00 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
259,30 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
39,08 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
Pásky do štítkovača |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
159,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5,97 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
388,41 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Služby za mesiac 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Hudobné vystúpenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
50,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
Mobilná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
Pevná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,46 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
400,40 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
El. energia 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
995,07 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
Ochrana objektu 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
