| 193/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
50,81 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
Služby za mesiac 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
Mobilná sieť 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
Pevná sieť 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,07 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10/2025 - 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
spotreba elektrina 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
Servisné práce 4. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
931,07 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
ubytovanie rod. Zajacová |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
192,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
Ochrana objektu 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
Predplatné Kamarát 2026/3 - 2027/02 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,66 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
predplatné časopis SLOVENSKÉ POHĽADY 2025/11 - 2026/10 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
predplatné časopis Liečivé rastliny 2025/06 - 2026/05 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
17,46 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
174,85 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
277,32 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
laminovacie fólie na čitateľské preukazy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
16,36 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
369,97 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
403,47 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
344,40 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
231,80 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1,05 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
405,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
Pevná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,77 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
Mobilná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 053,36 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
