| 116/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
39,08 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
Pásky do štítkovača |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
159,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5,97 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
388,41 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Služby za mesiac 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Hudobné vystúpenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
50,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
Mobilná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
Pevná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,46 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
400,40 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
El. energia 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
995,07 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
Ochrana objektu 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
Prednáška |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
100,00 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/25 |
Služby za mesiac 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
Beseda FPU - Lenka Šingovská |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 099/25 |
Predplatné Burda 2025/8 - 2026/7 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,34 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
Predplatné Zvonček - 092025-082026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
16,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
313,81 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
281,19 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
Adaptér |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viera Chovancová - PREaS |
34800654 |
|
37,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
215,40 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,24 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FAMA art, o. z. |
42331170 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
349,18 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,26 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Mobilná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Pevná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,53 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
844,07 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
