| 099/25 |
Predplatné Burda 2025/8 - 2026/7 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,34 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
Adaptér |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viera Chovancová - PREaS |
34800654 |
|
37,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,24 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FAMA art, o. z. |
42331170 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
349,18 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,26 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Mobilná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Pevná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,53 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
844,07 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
El. energia 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
Ochrana objektu 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
Rozšírenie siete |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
116,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
Požiarna ochrana január - apríl 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
280,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
56,00 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
Predplatné Literárny týždenník 2025/13-2026/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,46 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
302,60 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
441,70 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,41 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
Balík Porada |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
208,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
Mobilná sieť 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
Pevná sieť 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
Predplatné Košický Korzár - SME, 19.05.2025-18.05.2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2025 - 6/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
158,67 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
837,07 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
El. energia 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
