| 149/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
405,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
Mobilná sieť 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
Pevná sieť 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,07 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
209,97 € |
06.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
časopisy Predškolská výchova, Rebrík, Slniečko - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
52,82 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
891,07 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
El. energia 8/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
ochrana objektu 07/2025 + výmena akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
78,47 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
tlač pozvánok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Soják |
54579155 |
|
12,20 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Patrik Černický |
53377524 |
|
77,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
202,04 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
Členský príspevok SAK rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
424,29 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,84 € |
14.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,92 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
Služby za mesiac 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
247,56 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
Pevná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,21 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Mobilná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
El. energia 7/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2025 - 9/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
122,90 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
413,93 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
Ochrana objektu 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 235,07 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
