| 203/24 |
Predplatné Záhradkár, Rebrík, Slniečko 09/2024 - 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
76,88 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
Požiarna ochrana III. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
Predplatné Slovenské pohľady 11/2024-10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,40 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
Predplatné Kamarát 3/2025 - 2/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,60 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
300,07 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
150,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
Členský poplatok na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
473,14 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/24 |
Toner |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
246,00 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,15 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/24 |
Knihy - ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRIO PUBLISHING, s.r.o. |
31401392 |
|
12,89 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRIO PUBLISHING, s.r.o. |
31401392 |
|
8,01 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
Pevná sieť 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,08 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
Mobilná sieť 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/24 |
El. energia 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/24 |
Oprava notebooku |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viera Chovancová - PREaS |
34800654 |
|
160,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
205,32 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/24 |
Služby MVS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,60 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
218,50 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
732,30 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
Ochrana objektu 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
204,72 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
509,85 € |
16.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,86 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
Obslužné služby pri kultúrnych podujatiach |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
357,00 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
Gumová dlažba a príslušenstvo |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
1 829,46 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
19,00 € |
09.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Patrik Černický |
53377524 |
|
77,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
Pevná sieť 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,33 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
Mobilná sieť 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
