| 127/24 |
El. energia 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
Požiarna ochrana II. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
319,82 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,15 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
147,75 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
Členský príspevok SAK rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
Webhosting |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
Ochrana objektu 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
Predplatné Burda - 082024-072025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,28 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/24 |
Dobropis - predplatné časopisu Lego Explorer 022024-082024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
-29,75 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRUCK service – Spiš, s. r. o. |
54704260 |
|
9 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
399,48 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
Predplatné Zvonček - 092024-062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
13,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie s knihami |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
Batéria na notebook |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,55 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
Beseda FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
46870385 |
|
250,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
Štandard - 1 rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
44,90 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
545,89 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
18,90 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
211,14 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
Mobilná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
Pevná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
473,74 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,96 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
750,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
El. energia 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
Bibliobus -TK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
65,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
Bibliobus -EK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
55,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
Ochrana objektu 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
