| 107/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Papierus s.r.o. |
52517586 |
|
38,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203/21 |
Predplatné Auto Bild Slovensko 2022/1 - 2022/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
38,28 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 223/21 |
Predplatné Emma 2022/2 - 2023/1 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
38,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 205/21 |
Mobilná sieť 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,73 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,06 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
Mobilná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,32 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,54 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/21 |
Mobilná sieť 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,68 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/21 |
Predplatné Vitalita 2022/1 - 2022/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
41,40 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10-12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 058/21 |
Ochrana objektu 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
Ochrana objektu 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
Ochrana objektu 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/21 |
Ochrana objektu 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/21 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/21 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/21 |
Ochrana objektu 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
Ochrana objektu 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/21 |
Ochrana objektu 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 304/21 |
Ochrana objektu 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217/21 |
Predplatné Forbes 2022/1 - 2022/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
42,40 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215/21 |
Predplatné Strojárstvo 2022/1 - 2022/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
42,40 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 274/21 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
42,54 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/21 |
Predplatné Záhradkár, JUMP, Freundschaft, Slniečko 09/2021 - 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
43,52 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
Mobilná sieť 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,72 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 095/21 |
Mobilná sieť 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,31 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/21 |
Mobilná sieť 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
