| 145/24 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
522,89 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
766,80 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
El. energia 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
162,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
Ochrana objektu 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2024 - 9/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
429,01 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
Pevná sieť 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
Mobilná sieť 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
Predplatné Týždeň 2024/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55,76 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
414,49 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
Výpožička kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
25,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
204,47 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
195,95 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
Predplatné Bibiana 012024-122024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
4,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
688,80 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
Predplatné e-výpožičky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
715,00 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
88,54 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
Obslužné služby pri kultúrnych podujatiach |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
357,00 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
El. energia 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
Ochrana objektu 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
Čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
70,14 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
155,42 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
Gumová dlažba a príslušenstvo |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
1 829,46 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,01 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
251,20 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
