| 117/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
399,48 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
Beseda FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
46870385 |
|
250,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRUCK service – Spiš, s. r. o. |
54704260 |
|
9 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
Predplatné Zvonček - 092024-062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
13,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie s knihami |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
688,80 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
Predplatné Burda - 082024-072025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,28 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
Členský príspevok SAK rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
El. energia 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
Webhosting |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
Ochrana objektu 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
Požiarna ochrana II. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
319,82 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,15 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
Bibliobus - oprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ADS Vranov, s.r.o. |
36470317 |
|
277,99 € |
24.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
147,75 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
Pevná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,75 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
Mobilná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/24 |
Dobropis - predplatné časopisu Lego Explorer 022024-082024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
-29,75 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,03 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Polypress Levoča, spol. s r.o. |
17084903 |
|
115,20 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
200,00 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
Rozšírenie EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
99,12 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
231,46 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
126,90 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
134,75 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
391,15 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
Vypracovanie zmluvy o prevode správy majetku PSK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, advokátka |
42099595 |
|
180,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
Predplatné - Predškolská výchova 092024_062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
10,80 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
