167/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
532,19 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
141,60 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
89,28 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
239,32 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
168,96 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23 |
Pevná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,97 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23 |
Mobilná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
23,00 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162/23 |
Zarážky na knihy - Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CEIBA, spol. s r.o. |
36548090 |
|
495,82 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23 |
El. energia 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23 |
Ochrana objektu 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23 |
Vybavenie bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
43,70 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
229,32 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
149,94 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23 |
Prestavba autobusu na bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Roman Cejp |
61186546 |
|
24 200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
32,80 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23 |
Ubytovanie FPU - Autorský večer s... |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
68,00 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
111,49 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
154,35 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
426,19 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
301,20 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
44,18 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
3via, s.r.o. |
44399901 |
|
240,28 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23 |
Pevná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
Mobilná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
El. energia 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |