286/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
298,25 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,90 € |
23.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21 |
Kancelárske potreby, kancelársky materiál, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
487,49 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21 |
Kancelárske kreslo Tennessee |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
|
75,72 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
006/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 813,14 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
056/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
26.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 613,14 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 6/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
6,95 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10-12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
Hosting MAXIMUM predĺženie rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
224,93 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
227,74 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21 |
Energia 12/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21 |
Energia 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21 |
Energia 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
Energia 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21 |
Energia 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21 |
Energia 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
092/21 |
Energia 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21 |
Energia 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/21 |
Energia 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
035/21 |
Energia 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
022/21 |
Energia 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21 |
Energia 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,68 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21 |
Dotlač reklamných predmetov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
František Hvizda - HM-COMP |
40692990 |
|
498,00 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21 |
Dodanie a montáž - trávny koberec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
905,81 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
276/21 |
Demontáž interiérového zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
806,40 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21 |
Členský príspevok SAK rok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |