280/21 |
SMS nastavenie notifikácií v KIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
144,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21 |
Predplatné Stromáčik, Stromáčik pre najmenších - ročné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Strom života, o.z. |
00587010 |
|
48,50 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
087/21 |
Služby MVS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,90 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
259/21 |
Členský poplatok SSKK na rok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
50,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288/21 |
Predplatné PRAVDA 1-12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
201,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287/21 |
Predplatné PRAVDA 1-12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
210,70 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21 |
Verejná prednáška "Tvarovanie bonsajov" a prezentácia Národnej bonsajovej výstavy 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská bonsajová asociácia |
30869625 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21 |
Členský príspevok SAK rok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
029/21 |
Mobilná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21 |
Pevná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,28 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21 |
Mobilná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,96 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21 |
Pevná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,10 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
065/21 |
Pevná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
064/21 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,06 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21 |
Mobilná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,36 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
078/21 |
Pevná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/21 |
Pevná sieť 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,58 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
095/21 |
Mobilná sieť 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,31 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
Pevná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21 |
Mobilná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,07 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21 |
Pevná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,75 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21 |
Pevná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,02 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
Mobilná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,32 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21 |
Mobilná sieť 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21 |
Pevná sieť 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,29 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21 |
Mobilná sieť 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,73 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21 |
Pevná sieť 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
256/21 |
Mobilná sieť 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,72 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255/21 |
Pevná sieť 11/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,32 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |