| 042/24 |
Protokol o skúškach Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ZV - TEST, s.r.o. |
36053759 |
|
1 213,26 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B&G interiér, s.r.o. |
43921108 |
|
3 249,60 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Bibliobus - polep, reflexné prvky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AL-MI, s.r.o. |
46089152 |
|
404,40 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
224,08 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
584,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,09 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
672,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
El. energia 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
213,62 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Predplatné Život 10/2024 - 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
79,90 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
161,06 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
Fólie na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
216,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
Online školenie iSPIN - 22.01.2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
Tlač a výmena rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
45,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
Predplatné Rozum 2024/1 - 2024/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
51,40 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
176,41 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Sankčný poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
7,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
505,46 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,08 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Predplatné Verzia 01/2024 - 4/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DoSlov |
52601684 |
|
28,00 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Kempingové stoly |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ONLINER s. r. o. |
47990015 |
|
134,80 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
34,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,07 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
