| 154/24 |
Mobilná sieť 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2024 - 9/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
766,80 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
El. energia 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
Ochrana objektu 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
429,01 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
522,89 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
162,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
Vypracovanie zmluvy o prevode správy majetku PSK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, advokátka |
42099595 |
|
180,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
391,15 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
Predplatné - Predškolská výchova 092024_062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
10,80 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
Rozšírenie EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
99,12 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
231,46 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
126,90 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
134,75 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
200,00 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Polypress Levoča, spol. s r.o. |
17084903 |
|
115,20 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,03 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
Pevná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,75 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
Mobilná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
688,80 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
El. energia 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
Požiarna ochrana II. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
319,82 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,15 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
147,75 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
Členský príspevok SAK rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
Webhosting |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
