Faktúra č. 155/24

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 155/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024
  • Dátum doručenia: 10.07.2024
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 003/2/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2/2019 Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,49 € 31.01.2019 01.02.2019 31.01.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
Tlačiť