| 109/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
163,81 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 108/2022/UETČ |
Predplatné Liečivé rastliny 2022/6 - 2023/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
14,40 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 173/22 |
Ochrana objektu 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/22 |
Predplatné Liečivé rastliny 2022/6 - 2023/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
14,40 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
163,81 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
60,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 178/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,35 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 177/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,06 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/22 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,33 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/22 |
El. energia 09/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,61 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 181/22 |
Pevná sieť 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,22 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
Mobilná sieť 08/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,68 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 113/2022/UETČ |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
216,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 110/2022/UETČ |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 112/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,35 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 111/2022/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,06 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 184/22 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
84,02 € |
16.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 186/22 |
Kurz prvej pomoci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
72,00 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 188/22 |
Predplatné KAMARÁT 2023/3 - 2024/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
14,34 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/22 |
Predplatné TORTY OD MAMY 2023/1 - 2023/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
12,40 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
