| 356/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,07 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
Mobilná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
Pevná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,79 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
Predplatné Nový Populár, ročník 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
|
22,00 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 352/23 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
-61,39 € |
02.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
18,90 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,96 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
473,74 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
Pevná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
Mobilná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
El. energia 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,86 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
Bibliobus -EK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
55,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
Bibliobus -TK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
STEKO, s. r. o. |
44503806 |
|
65,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
750,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
Ochrana objektu 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
187,38 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
112,12 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
610,50 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
