| 151/23 |
Prestavba autobusu na bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Roman Cejp |
61186546 |
|
24 200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ML Produkt s. r. o. |
55714722 |
|
1 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/2023/UETČ |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ML Produkt s. r. o. |
55714722 |
|
1 000,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 076/2023/UETČ |
Beseda FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
250,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 123/23 |
Beseda FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
250,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
59,42 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 136/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
59,42 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
Vybavenie bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
43,70 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/2023/UETČ |
Vybavenie bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
43,70 € |
25.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 004/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
655,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
655,00 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 032/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
677,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
677,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 032/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 053/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 052/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
759,50 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 090/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
759,50 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
743,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
