| 046/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,41 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/26 |
rýchlovarná kanvica |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
47,92 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/2026/UETČ |
Rychlovarná konvice ETA Elektra |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
47,92 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 080/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
367,35 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
35,23 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
monitorovacie služby 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 076/26 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
Internet T-STANDARD za obdobie 04/2026 - 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
Služby za mesiac 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Pevná sieť 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 15C128GB Black |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
Mobilná sieť 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
predplatné Košický Korzár 15.5.2026 - 14.5.2027 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
264,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
El. energia 04/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,56 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
Predplatné Literárny týždenník 2026/13-2027/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,46 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
40,00 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
priestor na mailserveri - nadlimit služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
18,08 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
systémová podpora IS MAGMA HCM 1Q/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
Požiarna ochrana I.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
210,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
