| 033/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
556,12 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
kontrola EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
monitorovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
204,46 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Služby za mesiac 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
Mobilná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Pevná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
72,10 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
El. energia 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,15 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,77 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
knihy, kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
95,10 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
795,07 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
predplatné na rok 2026 - časopis denník N |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
195,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2026-19.02.2027) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
72,10 € |
30.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 014/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
467,77 € |
30.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
95,10 € |
30.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 012/2026/UETČ |
Kredit - stravovacie karty 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
795,07 € |
30.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 003/2026 |
Príkazná zmluva č. 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Drábik |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
