| 036/26 |
systémové práce |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
220,48 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
45,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/2026/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
520,39 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/2026/UETČ |
Balík č. 1 pre knižnicu - Smernica k finančnej kontrole podľa § 7 a záväznej Metodiky MF SR k finančnej kontrole s účinnosťou od 1.2.2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/26 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
168,50 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/2026/UETČ |
Besedu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Tomáš Hudák |
0 |
|
100,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 021/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
168,50 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 016/2026/UETČ |
Beseda s prekladateľom Jozefom Kovalčikom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bennet Publishing, s.r.o. |
47160195 |
|
50,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/2026/UETČ |
Inštalácia modulu SendMail - elektronické zasielanie výplatných lístkov v IS MAGMA |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
220,48 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 020/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
556,12 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/2026/UETČ |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
147,08 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 022/2026/UETČ |
Vedenie Workshopu 3D modelovania |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
45,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026/UETČ |
Kontrolu EZS (Elektrická zabezpečovacia signalizácia) |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 033/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
556,12 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
kontrola EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
monitorovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Služby za mesiac 02/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
204,46 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
Pevná sieť 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
