| 106/2026/UETČ |
FPU - interiérové vybavenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 574,81 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 105/2026/UETČ |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
254,36 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 174/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
298,76 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 173/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
561,24 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
298,76 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 171/26 |
kancelársky materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
45,94 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172/26 |
MVS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
12,60 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
561,24 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 170/26 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,16 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/2026/UETČ |
Kancelársky materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
45,94 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 102/2026/UETČ |
Služby MVS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
12,60 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 169/26 |
monitorovacie služby 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 167/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
382,88 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
259,22 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 165/26 |
predplatné časopisy Predškolská výchova, Rebrík, Slniečko, Zvonček |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
68,80 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 168/26 |
Služby za mesiac 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 163/26 |
Mobilná sieť 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 164/26 |
Pevná sieť 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,15 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 161/26 |
El. energia 08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,59 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 160/26 |
montáž interiérového vybavenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
160,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
