| 011/26 |
Predplatné Adamko 2026/2 - 2027/1 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
27,36 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Predplatné Včielka 2026/3 - 2027/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
29,85 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Predplatné Bedeker Zdravia - 2026/1 - 2026/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
23,46 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
779,07 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
Pevná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
Mobilná sieť 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 007/26 |
Servisné práce 1. štvrťrok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
300,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 289/25 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23,54 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/2026 |
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 939/2018/DK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
Nájmy a prenájmy |
450,00 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 004/26 |
Zverejňovanie na rok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
Internet T-STANDARD za obdobie 01/2026 - 03/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 005/26 |
El. energia 01/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,15 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/26 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1.Q 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
RAP za rok 2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 286/25 |
priestor na mailserveri - nadlimit služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
15,50 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
