| 154/26 |
projektor EPSON EB-FH18 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
674,90 € |
21.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 153/26 |
skriňa 2-dverová, stôl, spisová skriňa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 418,19 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 152/26 |
Ubytovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
686,19 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
637,74 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 151/26 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
24,36 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 148/26 |
Služby za mesiac 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/2026/UETČ |
Technické vybavenie - FPU - projektor Epson EB-FH18 biely |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
674,90 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 087/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
686,19 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 088/2026/UETČ |
Interiérové vybavenie - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 418,19 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 085/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
637,74 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/2026/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
24,36 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 089/2026/UETČ |
Ubytovanie Pavel Bakajsa - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 147/26 |
monitorovacie služby 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
HATRIX, s.r.o. |
36483770 |
|
43,05 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,69 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
kancelárske potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
JUNIOR papier s. r. o. |
57049882 |
|
270,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
Mobilná sieť 06/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
Pevná sieť 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 142/26 |
Internet T-STANDARD za obdobie 07/2026 - 9/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
El. energia 07/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,59 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
