| 180/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
277,32 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
laminovacie fólie na čitateľské preukazy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
16,36 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
369,97 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/2025 |
Príkazná zmluva č. 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alta Zajacová |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 173/25 |
ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/2025 |
Príkazná zmluva č. 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Zajac |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 018/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 172/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
403,47 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
344,40 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/2025 |
Príkazná zmluva č. 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zuzana Mojžišová |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 170/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
231,80 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1,05 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
405,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
Pevná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,77 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
Mobilná sieť 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 053,36 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
310,53 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
Služby za mesiac 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
papierové poháre |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
27,49 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
El. energia 9/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
