| 053/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
330,94 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
440,75 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
63,16 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
46,53 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
Ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
28,95 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/2025/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
286,51 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/25 |
Mobilná sieť 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Pevná sieť 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,62 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
332,25 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/2025/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
330,94 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/2025/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
440,75 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
63,16 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/2025/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
84,40 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slová, s. r. o. |
53039769 |
|
153,30 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/25 |
Predplatné Romboid - 2025/3 - 2026/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,46 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
305,41 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
888,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
El. energia 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Beseda s Gabrielou Futovou |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
561,41 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
