| 075/2025/UETČ |
Členský poplatok na rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
20.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 117/25 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
315,00 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
259,30 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
39,08 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/2025 |
Príkazná zmluva č. 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Július Belan |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 114/25 |
Pásky do štítkovača |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
159,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5,97 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
388,41 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
Služby za mesiac 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
Hudobné vystúpenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
50,00 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
Mobilná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
Pevná sieť 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,46 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
400,40 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/2025 |
Príkazná zmluva č. 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Akbar Notezai |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
06.06.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 106/25 |
El. energia 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
995,07 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
Ochrana objektu 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/2025 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Levoči |
|
Kultúra, média, tlač |
755,00 € |
30.05.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 103/25 |
Prednáška |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
100,00 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/25 |
Služby za mesiac 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
