| 212/25 |
El. energia 11/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,81 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
čistiace a upratovacie služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Dolan, s.r.o. |
53301889 |
|
207,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 003,07 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
Ochrana objektu 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
Predplatné Plus 7 dní 52/2025 - 51/2026 a Zdravie 1/2026 - 12/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
132,80 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
Požiarna ochrana september - október 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
140,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
ubytovanie Bilčík,Buzalka,Wlachovský |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
195,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
802,15 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
ubytovanie - Jiří Dědeček PZ 15/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
zdravotný dohľad,odborné poradenstvo BOZP |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
240,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
317,09 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
56,34 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/2025 |
Príkazná zmluva č.15/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jiří Dědeček |
|
Kultúra, média, tlač |
119,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 200/25 |
fólia na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
7,35 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
330,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
508,77 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
119,91 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
84,00 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
