| 047/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
305,41 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
888,57 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
El. energia 03/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,37 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
Beseda s Gabrielou Futovou |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
561,41 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/2025/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
888,57 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
332,25 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/2025/UETČ |
Ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
28,95 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 041/25 |
Ochrana objektu 02/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,50 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/2025/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
305,41 € |
26.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 029/2025/UETČ |
Beseda s Gabrielou Futovou |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030/2025/UETČ |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
750,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/25 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
61,50 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Predplatné Bibiana 012025-122025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
4,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,50 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
258,08 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
298,63 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/2025/UETČ |
Predplatné Romboid - 2025/3 - 2026/2 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
32,46 € |
20.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
