| 206/25 |
ubytovanie Bilčík,Buzalka,Wlachovský |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
195,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
802,15 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
ubytovanie - Jiří Dědeček PZ 15/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
65,00 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
zdravotný dohľad,odborné poradenstvo BOZP |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
240,00 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
317,09 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
56,34 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
fólia na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
kniha - cena do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
7,35 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
330,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
508,77 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
119,91 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
84,00 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
50,81 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 192/25 |
Služby za mesiac 10/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
Mobilná sieť 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
Pevná sieť 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,07 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10/2025 - 12/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
51,99 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
spotreba elektrina 09/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
