| 099/25 |
Predplatné Burda 2025/8 - 2026/7 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,34 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/2025/UETČ |
Predplatné Zvonček 09/2025-08/2026 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
16,00 € |
20.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 004/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
|
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
19.05.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 095/25 |
Adaptér |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viera Chovancová - PREaS |
34800654 |
|
37,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,24 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
281,19 € |
15.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 062/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
313,81 € |
15.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 093/25 |
Vedenie Workshopu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FAMA art, o. z. |
42331170 |
|
27,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/2025/UETČ |
Predplatné Burda 2025/8 - 2026/7 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
74,34 € |
12.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,24 € |
12.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 091/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,04 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
349,18 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
29,26 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
Mobilná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
Pevná sieť 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,53 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
844,07 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
El. energia 05/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,14 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
Ochrana objektu 04/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
Rozšírenie siete |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
116,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
